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按照《中共xx区委办公室关于印发<省委xx巡视组对xx区巡视情况的反馈意见整改落实方案>的通知》(xx办[xx]13号)文件要求，区审计局党组多次召开专题会议，针对涉及区审计局工作职责的第7、10、13、24、31、33等6条问题逐条进行分析，制定整改措施，明确具体责任领导、责任科室和责任人，明确整改目标和要求，明确完成时限，逐条逐项抓落实，保证整改事项事事有着落、件件有回音。目前，涉及区审计局的6条问题均已整改落实到位。现将具体做法及整改落实情况报告如下：
一、制定审计项目计划更加科学
区审计局在制定年度审计项目计划时，不仅根据审计署、省审计厅审计工作会议的安排以及区委、区政府等领导机关的要求、区委组织部的委托，将财政预算执行审计、政府投资工程审计、离任及任职超过3年的领导干部任期经济责任审计列入审计项目计划，还充分考虑《中共xx区委办公室关于印发<省委xx巡视组对xx区巡视情况的反馈意见整改落实方案>的通知》中涉及的事项，将领导关心、群众关注、权力集中的重点部门、重大资金、重要领域纳入审计范围。例如，将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省重点政策落实情况跟踪审计、全区融资平台资产负债损益审计、新型农村合作医疗基金专项审计调查等项目纳入xx年度审计项目计划;将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省创新政策措施落实情况审计、全区居民医疗保险资金整合审计、全区扶贫资金审计等项目纳入xx年度审计项目计划，切实将整改落实省反馈意见实实在在的体现在审计工作中。
二、把握审计项目质量更加严格
xx年以来，区审计局严格按照依法依规按程序的要求，进一步规范审计方案制定、审计证据获取、审计报告出具、审计决定下达、审计发现问题整改、审计质量检查等行为，确保做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备，保证审计工作的科学、严谨、细致。一是在制定审计方案时更关注重要审计内容。将矿产资源、土地出让、“三公经费”使用、政府债务、专项资金管理、福利津贴发放等事项作为重要审计内容，详细制定审计步骤与审计应对措施，指导审计人员严格审查被审计单位是否存在违纪违规行为，深刻揭露被审计单位执行财经法规方面存在的问题。二是在审计执法过程中更注重社会公众的参与和监督。审计进点时张贴审计公示，公开举报电话及邮箱，接受社会公众的举报和监督;审计结束后，将政府投资工程审减原因及审计结果等在区政府网站实时公开，将任期经济责任审计报告严格按照区两办《关于进一步做好经济责任审计工作的有关规定》(xx办〔2014〕18号)的要求，在被审计单位公示15天，接受被审计单位全体工作人员的监督。三是在审计结束后更注重审计发现问题的整改。针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节，区审计局从体制机制方面提出整改意见和建议，督促被审计单位整改，并汇总审计整改意见与整改结果在被审计单位公示15天，就审计整改情况在被审计单位中层以上干部中进行满意度测评，测评结果写入审计结果报告，报送区主要领导及区委组织部。从xx年以来已完成的48家单位领导干部任期经济责任审计结果来看，被审计单位对审计发现问题的重视程度进一步提升，整改力度明显加大，在整改措施方面更加重视制度建设、规范管理、提高绩效，被审计单位职工的满意度在90%以上。
三、发挥审计监督作用更加充分
xx年以来，区审计局依法履行审计监督职责，扎实推进各项基础建设，取得良好成效。一是“全面覆盖”政府投资工程。针对征地拆迁、地面附着物清理、工程建设、矿产资源、土地出让等重点领域和关键环节缺乏透明度的问题，区审计局进一步加强对重点项目的全过程跟踪审计，通过实地观察和测量做好隐蔽工程建设、设计变更与签证等事项的记录工作，收集好政府工程建设结算审计的第一手原始资料。同时，进一步加大对政府投资工程项目的结算审计力度，实现对政府投资项目的“全覆盖”，xx年以来，区审计局共完成政府投资工程审计项目315个，送审29.62亿元，审定23.17亿元，审减6.46亿元，平均审减率达21.81%。其中，完成双楼港物流园、东方宜家东侧地块、双楼港物流园8号地块等地面附着物补偿价值评估审核项目9个。另外，还抽调人员会同财政局、住建局等相关部门审核工业园南庄村、潘安湖、物流园等地块征地拆迁协议3000余份。政府投资工程审计的“全面覆盖”，不仅为政府投资项目工程价款的结算提供了准确、可靠的依据，还有效遏制了工程建设领域高估冒算行为，为区政府节约了大量的建设资金，提高了财政资金的使用绩效。二是“纵向跟踪”专项资金使用。充分发挥财政联网审计的优势，跟踪专项资金拨付使用的流向，加大对二、三级预算单位的延伸审计力度，全方位、多角度地开展审计分析，坚持做到财政资金运用到哪里，审计就跟进到哪里，实现“全面覆盖、重点分析、精准打击”的审计目标，并从体制机制方面提出20余条有针对性的建议，督促被审计单位做好落实整改工作，进一步规范专项资金管理，提高财政资金使用效益。针对国家“精准扶贫”政策的落实，区审计局开展了xx年全区扶贫专项资金审计，重点审计了扶贫政策落实、精准扶贫工作落实、扶贫资金管理使用、扶贫项目建设和管理等情况，通过审计，有效保障了全区2000余万元扶贫资金精准到村到户到人，强化了扶贫项目的日常管理，确保精准扶贫政策落实到位。三是“横向对比”三公经费支出。区审计局审计人员编写了近80条SQL查询语句，对比全区168家单位近3年来各年的公款出国、公车费用、公款招待支出情况，并与各单位的预算安排进行对比，分析“三公经费”的执行情况，针对增长数额较大和增长幅度较高的单位，进行再次延伸审计，分析支出较大和增长的原因，审核是否存在利用公款迎来送往行为，是否按照中央、省、市、区有关公务接待的制度执行。从审计结果来看，绝大部分单位执行“八项规定”情况较好。四是“异地交叉”开展“三资”审计。区审计局在区纪委的牵头下，会同区财政局、区农工办等部门抽调人员组成11个审计组，于xx年4月21日至5月21日，采取异地交叉、送达审计和实地勘察相结合的形式对全区119个村(居)xx年度的资金、资产、资源底数，财务收支的真实性、合法性，专项资金使用，资产管理等情况进行了专项审计。通过审计，进一步强化了村级负责人严格执行财务制度、加强村务公开的意识，建立健全了“三资”台账和信息平台，堵塞了“三资”管理的漏洞，从源头上遏制了群众身边的腐败行为。
一年多来，区审计局通过认真整改落实省委巡视组反馈意见，在完善体制、机制方面狠下功夫，建立健全长效管理机制，有效遏制了工程项目、土地出让、专项资金使用等领域的腐败行为，增加了上述领域工作透明度，使权力在阳光下运行，不仅严肃了财经法纪，维护了群众的合法权益，强化了党风廉政建设，还有效促进了领导干部依法行政、科学管理、规范权力运行，有力地保障了经济社会健康运行。
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