篇一:出差申请
员工出差申请单
以下由申请部门/申请人填写 填表日期: 年 月 日
以下由本部门总监/总经理审批填写
说明:公司各部门员工出差时,请务必先行填写《员工出差申请单》,得到批复后方能外出。先斩后奏者,一律不予报销。
湘财证券有限责任公司财务总部 制
总监(含总经理级)出差报备分管领导审批单
年月日
总监(含总经理级)出差报备分管领导审批单
年月日
总监(含总经理级)
出差报备分管领导审批单
年月日
乘坐飞机申请单
乘坐飞机申请单
乘坐飞机申请单
篇二:公司出差申请单
******科技有限公司
出 差 申 请 表
附:
出 差 计 划
(否则不予受理)
2、获准后交人力资源部一份备查,个人留一份备底。
3、出差完毕返回完成出差报告交部门负责人处,七天内凭本表及相关票据凭证按制度申请报销。
篇三:出差申请总结表
出差申请/总结表
高管出差填写完毕第一部分后向总经办备案,其他人员到部门考勤人员处备案;2、出差返回后填写第二部分,并报相关领导对出差总结进行批示,批示过的《出差申请/总结表》高管的交到总经办,其他人员的交到部门考勤人员处;3、出差人员报销时必须附上此表,由财务中心根据出差人员实际出差的天数等进行费用审核,由财务中心进行控制。
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