篇一：员工出差申请与报告
技术部门关于员工出差申请与报告的规定
为规范出差流程，达到出差效果最优化，特强调以下事项：
一、出差申请
1、出差要提前申请，在OA上填写出差申请的同时，须发邮件告知上级主管、相关部门同事、项目经理及经理，并抄送给李莉。
2、出差申请邮件规范
邮件主题规范（模板）： 出差申请（成都重庆101211至101224-高庆） 出差申请内容要求以邮件正文发送，格式如下：
二、出差报告
1、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。
2、出差报告邮件规范
邮件附件及邮件主题规范（模板）： 出差报告（成都重庆101211至101224-高庆） 出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（成都重庆101211至101224-高庆）
三、强调事项
1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。
2、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程： 出差流程
第一步 至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级
第二步 如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。
第三步 出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管及相关同事。 第四步 在sap处理报销时，同时完善出差报告。
提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销及报告。
3、以上规定自2011-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。
篇二：公司出差人员费用申请报销单
***公司出差人员费用申请报销单
单据编号： 报销人： 员工编号：填表日期： 所属部门： 本次报销的时间段后附单据张数：
财务审核金额 申请报销金额
1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！
2.请用黑色墨水及正楷字填写！
3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！ 4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！
总经理： 会计： 部门负责人： 领款人： 以下有财务部填写：
该员工目前的暂借款： 本次归还金额：实际报销金额：
篇三：出差申请表及出差报告
出差申请表
备注：
1、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。
2、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇特殊情况除外。
3、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用补贴标准并签字确认；最后报总经办（人力资源部）备案。
4、本《出差申请表》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另行通知，否则则继续延用。
出差报告
备注：
1、 所有职位出差回来后，在财务报销前需提交《出差报告》给相关负责人（部门）。
2、 部门主管以上职位《出差报告》需提交总经办，并报总经理审阅。
3、 员工《出差报告》提交部门主管，同时备份总经办（人力资源部）。
4、 总经办（人力资源部）负责对所有职位的《出差申请表》、《出差报告》存档。
本《出差报告》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另行通知，否则则继续延用。
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