篇一：采购管理制度范本
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CGGL-ZD-01采购管理制度
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篇二：公司采购管理制度
采购管理办法
总则
第一条
为健全公司内部管理制度，规范采购行为，降低采购成本，保证物资供应，加强对采购的监督管理，结合公司的实际情况，制订本办法。
第二条
本办法所指物资采购管理包括采购预算、采购管理、供应商管理、物资统计
第三条
本办法所指采购的物资范围包括：
1、生产类原材料：净水剂 氯气 零星化学原料
2、工程建设类原材料；供水工程材料及设备 供水管网维护材料及设备 水厂
污水厂建设、维护材料及设备 其他；
3、劳动工具及材料物资；
4、劳保、办公物资及其他。
第二章 采购计划及预算
第四条
物资设备部根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，制定下一年度采购计划。
第五条
根据董事会批准的年度总预算，物资设备应根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。采购计划按年度预算总额进行控制，各部门的计划按月进行管理。
第六条
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须
经总经理审批，月度采购计划变化不大自行核准。
第七条
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经物资设备部、财务部，总经理核准。
第八条
未包括在“采购计划”中的采购，（即计划外采购），各部门在要求物资部购买时，应填写计划外采购申请单，说明材料名称、数量、采购原因。
第三章 物资采购管理
第九条
物资设备部根据采购的性质采用招标、 询价和单一采购方式采购公司所需物资。
第十条
公司所需大宗原材料及设备原则上均采用招标方式采购。招标方式具体包括招标确定供应商和价格招标和招标选择供应商，但并不确定价格。
第十一条
招标过程必须遵循公司的正式操作流程，按公司招标办办理，对招标过程和
结果应进行充分的文档记录。
第十二条
根据公司招标办法限下或特殊采购项目，应采用考察的方式确定合格供应商，
在合格供应商范围内比质比价。
第十三条
特殊采购需满足下述条件：
1、经过相关程序确认，投标厂商少于3家无法进行正常招投标，可以直
接进入询价程序：
2、 某些情况下，如果由于以下特殊原因，无法进行正常招标和询价，可
以直接进入采购程序：
设计单位所选用的设备型号是只有某一家供货商可以提供的特定产
品；
设备改造时，为了与原有型号保持一致，而选用原有供货商的产品
等。
特殊采购应填写“非正常招标/询价采购申请表”并获得相应管理层的书面
审批方可执行。
第十四条
公司常用物资或行业通用物资的询价采购应在公司考察后核定的供应商名单
内进行。
第十五条
询价采购流程：
1、采购人员填写和供货时间，并注明要求供应商报价的时间期限。（采购人员向不少于三家的供
应商发送“材料询价函”。）
2、传真完毕，应在询价函原件上盖“已传真”的印章。
3、采购人员获得报价后，立即将报价结果记录于中。“询价记录
表”上应填写材料名称、供应商、报价、拟选择的供应商及选择的理由等。
第十六条
招标或询价完成后，采购人员应对商务及法律条件进行全面的比较。主要包
括
价格比较；质量比较， 主要考虑合格率、质量稳定性；服务比较，主要考虑送
货方式、售后服务；优惠条件，包括批量折扣、年中返利计划；
若采用招标采购，则评标既可以采用讨论协商的方法，也可以采用评分的方
法。评标方法应在招标文件中明确规定。
如果采购人员在资质、服务等其他因素类似的情况下没有选择报价最低的供
应商，还应填写选择该供应商的理由。
第十七条
采购合同至少一式四份，其中一份由总经理办公室机保管，一份由采购部门
经办人保管，一份交财务部入账，一份交供应商。
第十八条
合同签订后，如果需要调整合同价格，应由采购部门根据供应商提供的盖
有公章的“价格调整通知”填写价格调整申请表，说明调整项目、原合同编号、调整前金额、调整后金额和调整原因。并将“价格调整申请表”连同供应商提供
的“价格调整通知”交管理层审批。
第十九条
仓库管理员收到供应商送交的物资材料，与“收货通知表”核对材料名称、
数量、型号、供应商名称等。如不属于收货通知内的物资材料，则暂不予接收，并及时与物资部联系。
? 对于特殊气体类原料（如氯气），仓库管理员观察物资材料外包装是否完好，
有无破损、泄漏。对于化学品（如净水剂），观察是否有受潮、风化、结晶。
对于阀门类的材料，核对型号、规格、口径与收货通知单、送货单上的描述
是否一致。
如果物资材料直接送往使用单位，仓库管理员在预定送货日期前往使用单位，
与使用单位人员一同验收。
第二十条
验收完毕，由仓库管理员负责填写入库单。“入库单”上应填写供应商名称、
材料名称、数量、型号、单位并签字，注明日期。
- 如果物资材料送至仓库，管理员填写“入库单”并签字，注明日期。
- 如果物资材料直接送至使用单位，仓库管理员在前往使用单位时，携带空
白“入库单”，于验收完毕后当场填写“入库单”并签字确认，同时由使
用单位收货人签字确认。
“入库单”连续编号控制，如果物资材料直接送至使用单位，则仓库管理员在实
地验收。
第二十一条
每月_1日前，仓库管理员将上月开具的所有“入库单”交至财务部。
“入库单”应连号控制。如果有作废的“入库单”，仓库管理员应加盖“作废”
章，并与其他“入库单”一起交至财务部。
第四章 供应商管理
第二十二条
对于首次供应公司大宗常用物资（药剂、工程材料等）的供应商公司应由
物资部门组织考察小组现场考察。考察小组一般由采购部门负责人担任组长。考
察前考察小组组长应填写考察项目立项申请表，该申请表应说明项目名称、项
目背景、考察小组成员名单、预定考察时间、计划考察对象及其概况、计划考察
内容和计划考察路线等。
第二十三条
考察小组成员一般不超过5人，应包括以下方面的人员：专业采购人员；
相关专业技术人员；使用部门代表等。
第二十四条
考察内容包括供应商背景、产品信息、质量评价、生产能力、销售情况、售
后服务等。考察小组于实地考察结束后__5_个工作日内，召开评估会议。供应商
考察小组的所有成员参加该会议，在会议上讨论被考察的供应商情况，选出拟申
报的合格供应商。
第二十五条
评估会议完成后3个工作日内，考察小组应提交考察报告供公司管理层审
核并确定供应商。经审核后的考察报告由物资部负责存档保管
第二十六条
采购部门应定期根据供应商变化情况对供应商清单进行更新。供应商清单
应包括公司全称、地址、邮编、电话总机、主要联系人、第二联系人、联系人电
话、开户银行名称及账号、经批准向公司供应的产品、物资部经办人、经批准接
受为合格供应商的日期等。
第二十七条
合格供应商清单应同时报财务部备查。
第二十八条
物资部应定期（每半年）分析主要供应商及主要物料的采购成本及构成，掌
握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗等在采购成本的比重，协同财务部对有
关费用重监控。
第五章 附则
第二十九条
本规定由物资设备部会同财务部负责解释
第三十条
本规定自发布之日起执行。
附件：
物料需求表
物料需求表
_______年____月
制表人/日期：______________________
复核人/日期：_______________________
采购计划
______年______月采购计划
篇三：公司采购管理制度模板
恒大地产集团采购管理制度
恒地司管字【2009】第102号
第一章 总 则
第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。
第二条 本制度适用于集团本部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2009年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。
第二章 采购原则
第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第六条 严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；
（2）一种物品分别报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章 年度采购
第七条 年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第八条 年度采购的范围
1、供应给地区公司的物资：健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。
2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。
第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第十条 采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。
第十一条 立项报告审批流程
1、固定资产（含车辆）
1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团
2）、10万元以上的固定资产审批流程：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心
3、办公文具、耗材类：
（1）办公文具立项流程：
申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人〃月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
（2）耗材类立项流程：
申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按年度合同实施采
资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心
购、验收并办理相关结算手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁：
申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批（按照权限）→采购配送中心。
第十二条 供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。
2、供应商的征召：
（1）供应给地区公司的材料设备年度供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。
（2）其它年度供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。
3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。
4、供应商的资格审查：
(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向采购配送中心负责人汇报考察情况。
(2) 采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。
5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。
第十三条 招标文件的编制及会审
1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集
团下发的标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。
3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。
第十四条 发标、开标、定标
1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
3、预算金额100万元-300万元（含300万元）的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人以上，集团法律事务中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
5、采购配送中心将定标结果，按审批权限逐级报批。
第十五条 合同的签订
立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。
第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给地区公司的材料设备的验收按《 全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行）并办理结算手续。
第四章 单项采购
第十七条 单项采购的定义
单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团本部的办公设备、办公软件、家具、服装、广告制品、电器、车辆等采购。
第十八条 单项采购立项同年度采购。
第十九条 单项采购工作流程
1、询价
（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。
（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购配送中心负责人；采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。
2、定标
由采购配送中心负责采购的领导主持，3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报采购配送中心负责人审批定标；预算金额2万元以上的单项采购，采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。
3、预算金额10万元以上的单项采购，按年度采购方式进行。
4、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资，一个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。
第二十条 采购验收
1、立项部门根据采购配送中心下发的《采购通知》或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。
2、材料物资的验收按验收三原则执行。
第五章 紧急采购
第二十一条 议标
1、由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：
2、议标审批权限：预算金额20万以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；预算金额20万元以上的须报集团董事局主席审批。
3、议标项目的开标、评标、定标严格按照本制度第十四条执行。 第二十二条 现金采购
1、由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：
2、现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，
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