篇一：银行整改报告
整 改 报 告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、 ATM现金长短款当天需及时处理
3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、 大额现金须及时锁入金柜
5、 早、晚必须双人拆封款袋
6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、 柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、 尽可能减少验印时的强制通过率
2、 公司业务对账单由专人保管
3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
篇二：银行服务环境检查心得及整改措施
一片黄叶引发的思考银行服务环境检查心得及整改措施银行是一个服务性行业，其服务态度好坏和服务质量的高低直接关系到广大客户的切身利益，也关系到自身的经营效益，影响着银行的社会声誉。具体说起来，银行的精神风貌、银行员工的素质、行容行貌、银行营业环境、银行服务设施、银行办事效率和银行服务质量等都是银行的具体形象。而服务中所包含的内容远非人这个主要因素，提供服务的场所设施设置、设施摆放、空间的广阔度，以及室内的温度、湿度等一系列的人文环境服务尤其重要。就好比是一个大舞台，**、幕后、舞美、音效等都达到它的个性化组合后，才能使优秀的演员的精湛技艺达到更高层次的表达。而这次在支行的服务检查中我支行存在黄叶的问题引起我们的思考和总结。的确银行营业大厅内的绿色植物下飘着一片枯黄的落叶，给人直观的感受就好比一个大舞台上进行的一场演出的某一处的不协调，又或者是像柔美的音乐中夹杂的杂音一样，让整个舞台显得并不是那么和谐，而表演的演员表演地再好，给观众的感受就是不能达到极致。更甚是，一片黄叶，以小见大，会让细心的客户产生更多不安的情绪，客户会想银行工作人员连落叶都没有看到，那是不是我们坐的凳子、ATM机的键盘等什么的都很久没有打扫过了，那岂不是会有很多细菌等等，久而久之，客户对银行的好感也会越来越少，来银行办业务的欲望也越来越少。
篇三：个人整改方案(银行业领导人员)
个人整改方案
为了进一步做好整改落实工作，我按照省分行活动方案和督导组的有关要求，对照××分行党委班子整改方案、专项治理方案、制度建设计划中涉及到个人分管方面的整改内容，并结合通过自我查摆、上级提醒、相互批评、基层调研所掌握的内容，逐条制定整改的目标、措施，严格设置整改时限。现将个人整改方案汇报如下：
一、形式主义方面
（一）提高理论学习效果，实现理论与实践相统一。
1.整改任务。解决学习浅尝辄止，存在实用主义，重要性认识不足，持之以恒、自觉学习精神缺乏，用科学理论指导实践、解决问题的能力不高等问题。
2.目标要求。把理论学习作为自己的第一需要，做到活到老，学到老，改造到老。做到带头讲政治、顾大局、守纪律，提升理论指导实践的能力。
3.整改措施。
一是加强学习，夯实理论基础。坚持工学并重，协调好抓业务与抓学习的关系，认真制定并严格落实学习计划进度表，自我加压，认真学习毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，深入学习党的十八大、十八届三中全会精神，习总书记系列重要讲话等内容，把学习能力转化为工作能力，用马克思主
义的立场观点和方法认识问题、解决问题，以学立德、以学明智、以学促行，不断适应新形势发展的需要，进一步增强理想信念。
二是明确学习的针对性。在深刻领悟把握政治理论的同时，全面掌握金融风险理论，结合实际开展区域金融风险防控专题研究活动。严格执行中央金融方针政策路线和上级行的决策部署，以理论指导实际，解决实际问题，推进全面协调、可持续发展。
三是明确学习型银行建设的必要性。紧密结合本部工作实际，完善和创新本部学习制度，推动本部全员参加政治理论、法律法规、业务知识、现代科学管理知识的学习，提高全员的“大局意识、服务意识、精细意识”，努力打造一支“政治过硬、业务精良、行动快捷、廉洁高效”的本部队伍。
4.责任部门。机关党委牵头，党委宣传部、党委组织部配合。
5.整改时限：2014-2015年。
（二）转变调研方法，努力增强调研实效。
1.整改任务。解决深入基层调研时间少，调研多停留在看材料、听汇报上，导致调研浮于表面、沉不下去的问题。
2.目标要求。坚持带头下基层、接地气，改变调研方式，广泛听取群众意见，增强调研的实效性。
3.整改措施。
一是落实“四下基层”要求，坚持带头下基层、接地气。认真抓好总行和省分行《关于改进工作作风的实施意见》的落实，每个月要抽出三分之一的时间深入基层开展调研，每周要到支行至少1次，每月到辖属营业网点和重要客户实地走访不少于8次。
二是围绕“实”字开展调研，坚持察实情、求实效。克服调查对象片面性的问题，改变调研停留在看材料、听汇报的方式，抽出时间与一般员工进行深入交流、直接听取基层群众意见。在深入了解业务问题的同时，加强对基层一线员工的工作、生活和思想状况等的了解。
三是注重解决实际问题，坚持办实事，解民忧。多到业务发展慢、矛盾突出、环境较差、员工不满情绪重的单位，了解实际困难。对能解决的问题予以立即解决，杜绝推拖等现象的发生；对一时不能解决责成的责成相关部门拿出方案和措施，给基层一个满意的答复；对危及农行的信誉和形象等问题，立即督促整改并进行回访追踪。
4.责任部门。办公室牵头，各部门配合。
5.整改时限：2014-2015年。
（三）改进工作作风，努力加大落实力度。
1.整改任务。解决求真务实精神不够，工作布置多、跟踪落实少，没有充分发挥主观能动性等工作作风不实、缺乏韧劲的问题。
2.目标要求。按照务实高效的原则，拓宽工作思路，充分发挥主观能动性，减少各类形式性事务，加强工作检查与督促力度，增强工作实效。
3.整改措施。
一是精简会议活动、文件讲话。控制会议数量和会议规模，对于能够合并的会议尽量合并召开，对于能够开短会的尽量召开短会；同时，严格执行省分行《关于进一步加强和改进各级行本部办公管理的通知》及市分行《中国农业银行××分行改进工作作风的实施办法》等规定，提高公文流转效率，明确规定传递和处理公文时限。大力整顿分行机关、各一级支行“以会议贯彻会议、以文件落实文件”的现象。
二是拓宽工作思路，充分发挥主观能动性。树立求真务实的精神，做好工作长远目标的规划；结合上级行的工作部署和××分行实际，充分发挥主观能动性，制定合理、有效的激励政策和工作目标，积极探索和寻找破解发展难题的方法。
三是加强工作检查，强化效能考核。转变工作重布置、轻落实的观念，加大对各类工作的检查督促力度。拟制定《××分行本部部室2014年度绩效考评办法》，科学评价各部室工作业绩，促进市分行管理水平和工作质量的提升，推动全行各项工作目标的实现。
4.责任部门。办公室、人力资源部牵头，各部门配合。
5.整改时限：2014-2015年。
二、官僚主义方面
（一）重视人文关怀，落实“六件实事”。
1.整改任务。解决高高在上，忙于全行性事务多，关心员工不够，“六件实事”的落实有待进一步加强的问题。
2.目标要求。坚持“以人为本”，注重倾听员工的呼声，加大“六件”实事的落实力度，从生活上、工作上、思想上关怀帮助员工。
3.整改措施。
一是增强做好人文关怀工作的意识和本领。立志做员工“友”，不做员工“官”，始终把员工的安危冷暖、切身利益挂在心上。通过扩大行务公开的内容和范围，创新交流方式，有效构建密切联系群众的多种平台，畅通员工诉求表达渠道，认真倾听员工呼声，接受群众监督。集中力量解决群众反映的热点、难点问题，每年明确为基层为员工办几件实事，年初作出承诺，年底公布结果，确保群众利益不受损害，增强员工的归属感和凝聚力。
二是加大《中国农业银行××分行注重人文关怀、关爱基层员工实施方案》落实力度，把关心基层关爱员工的各项工作持续推向深入。进一步细化措施，结合实际，由工会牵头、相关部门增强执行力，扎实办好为基层减负减压、提升基层员工薪酬满意度、深入开展“建家”活动、不断完善送温暖活动体系、关心员工职业发展、关爱基层员工身心健康等六件实事。
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