规章制度的总则怎么写

篇一：公司规章制度总则

公司规章制度总则

为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。

四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。

五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。

八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费。

九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、 不断学习，提高水平，精通业务。

六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一章，行政管理规章

第一节，办公制度

一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。

二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。

三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。

四：接电话，接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理；客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。

五、保持办公场所，设施，仓库及个人的卫生。

六、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。

七、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。

第二节，公司人员职责

一、部门经理职责 1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。

2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。

3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。

4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。

5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动

6、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。

7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新

8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作

二、文员职责

坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。

1、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。

2、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。

3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。

4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。

5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时的回复。

6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。

7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。

8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。

三、会计、出纳职责

1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。

2、定期做好各种财务报表向公司汇报。

3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。

4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。

5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。

6、严格执行财务制度，照章办事。

四、保管员职责

1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。

2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。

3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。

4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。

5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。

6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝

7、及时核对帐目，接受监督和检查。

第三节，财务管理制度

1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。

2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。

3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。

4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。

5、白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。

6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过 3000 元。

7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。

8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。

9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。

第四节，实物出入库管理

1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保证库存实物质量和数量完整

无损，收发准确无误，码放保管方式方法科学恰当，抓好验收、发放、盘点环节，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。

2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确认货物完好无缺，数量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。

3、出库物资必须保证物资的使用性，经领物人确认数量、零配件无误后，填写出库单后方可出库。调拨各部门的物资，由保管开具三联出库单，经该部门确认签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。

4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器材。领取人利用完设备后应及时将器材归还库房，否则视为私自窃取公司财物，按照有关规定处理；库管员及时督促收回器材，否则视为失职，全额赔偿公司损失

5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。做到先到货先发售，保管和发售不当造成的损失，由各部门经理与保管员共同赔偿。

6、每月库存，做到帐物相符，如有差异及时向公司汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方承担责任。

第五节，费用支出管理制度

（一）、电话费用

1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。 办公电话由各部门统一管理，严禁员工公话私用。违犯者，查明后按话费发生额的5倍罚款。

2、手机话费按以下标准限额执行：

对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。

3、部门电话费用按月交纳，凭票核报；移动电话费用由个人交纳（公司不借支）按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。

4、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承担传真费用。

5、报销电话费由部门经理签字后，经xx授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限 额及时通知本人并停止报销。

（二）、差旅费用

差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。

1、省内当天往返每人每天补助50元。不能往返的补助80元。

2、省外每人每天补助80元。 含往返路途）。

3、应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行。

4、市内公交车费，实报实销；市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报xx报销。

5、报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。

7、员工出差住宿费：

（1）各省会城市出差住宿每人每天不超过100元；其它城市每人每天不超过80元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。其它城市不超过150元。主任及其随行人员住宿凭票据实报支。

（2）凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报，负则超支部分自理。

8、报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等，按规定填写差旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。

9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定 复核确认后，报主任或其授权人审批签字报销。出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。

（三）、业务招待费

1、招待标准：

（1）招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元 。招待与公司有密切联系的合作伙伴每人次不超过50元。

（2）招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。

（3）其它临时来客，按每人次不高于30元标准执行。

（4）重大事项招待，由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。

2、业务招待费的审批

（1）招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经理或主任签字方可招待。外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。

（2）招待费用报销时应填写费用 报销单，要求内容真实 ，手续完备，附件和规（招待计划单、菜单），经办人在每张附件签字。

（3）招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。审批人应按事前批准的开支计划单审核签字，无事前计划或通知的不予报销，超支部分不予报销。各部门负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责，并在报销单上签字确认。

3、向客人赠送实物、礼品等，须xx同意报请xx同意后方可实施，报销时由xx直接审批。

（四）、员工工资支出：

公司实行先劳动后发工资的办法，员工工资按月发放 ，每月xx日为发放日。岗位工资按月考核，按月发放；奖励工资，季度考核予兑现，年终总算帐，多退少补。

第六节，、公司审计与检查制度

1、公司定期或不定期的对各部门运做、管理活动进行检查，对其货物发售、资金运行，回收情况进行审计、检查。

2、各部门负责人在自己权限范围内，应开展经常性的自查和互查。

3、各部门负责人对所属员工的工作进行经常性的督促和检查。

4、各部门的负责人对本部门发现的问题要及时进行纠正和堵漏并上报公司行政部。

5 、在检查审计中发现的问题和人员，视性质和情节追究当事人或部门经理责任。

6、各部门对公司的审计工作检查必须如实提供完整的资料和资料，不得弄虚作假，不积极配合审计工作困难，视情节追究当事人和经理的责任。

篇二：规章制度总则

建筑工程有限公司规章制度

总 则

1、遵守公司所有规章制度及工作守则。

2、上班时间：8：00-12：00 14：30-18：00。因季节变化需调整工作时间，由总经理办公室另行通知。

3、为保证大家有一个良好的工作环境，提高工作效率，规定每天早上提前10分钟到达，各部门需将所负责的区域卫生打扫干净。

4、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由总经理签批。外出期间要保持联系畅通。

5、员工因病、因事请假，须填写“请假单”经总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档。

6、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

7、保持仪容仪表端庄、整洁，言谈、举止，优雅、大方。

8、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

9、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、聊QQ（仅限于工作传输文件等与

工作内容有关情况使用）、玩手机微信、不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非。

10、不吵闹、扰乱秩序，严禁看与工作无关的书籍、杂志、视频，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

11、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

12、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

13、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

14、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管领导决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

15、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

16、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。

17、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

18、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

19、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对

待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

20、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

21、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报主管领导，经批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

22、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑、复印机设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。

篇三：行政管理制度(总则)

识关系并全部办妥离职手续。凡采用欺诈手段，在未与原单位办妥离职手续后

而在本公司入职的，一经查实将予以辞退，并承担相关责任；

（3） 被录用人员年龄应符合国家及地方法律法规的规定要求，并按照公司要求，详

细申报本人情况，不得隐瞒，如有隐瞒，后果自负；

（4） 被录用人员如有亲属在本公司任职的，应当予以申报；

（5） 任职出纳等敏感职位，应按公司规定，提供证明资料等；

（6） 凡具备下列情形之一的，不予录用：

1） 违反法律法规，被剥夺政治权利尚未恢复者；

2） 被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；

3） 吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；

4） 贪污、拖欠公款，有记录在案者；

5） 患有精神病或传染病者；

6） 因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；

7） 身体检查不合格者，经总经理特许者除外；

8） 其它经本公司认定不适合任职要求者；

（7） 入职程序

1） 被录用人员应在指定时间内携带个人证件资料报到，同时详实填写《应聘人

员登记表》并交付以下证件原件供人事行政部核实无误后，留存复印一份备

案：

A.身份证和暂住证；B.最高学历证、学位证；C.技术职称证或技工上岗证

D.结婚证或计划生育证明；E.体检合格证明（三个月内）；F.其他需要证明；

2）人事行政部对提交的资料审核无误后，方可办理工作牌、考勤卡等证件及安

排住宿；

3）入职手续办理完毕，由人事行政部派专人将新进员工引领介绍给用人部门，

用人部门主管予以安排工作，熟悉工作环境；

4）入职一个月内，签订劳动合同，因个人原因不能签订劳动合同的，应当向人

事行政部提出书面申报；

5） 中层及以上管理级别人员入职的，采用聘用制的，签订聘用协议，未明确规

定的，签订劳动合同；

6）签订劳动合同一般期限为1—3年（含试用期），相应的试用期为1—3个月；

（8） 在职管理

1）新入职人员自入职之日起需进行岗前培训，以了解企业现状、熟悉企业环境、

熟悉本职岗位工作与职责，同时以学习企业管理制度为主；

2）员工应自觉服从上级的指挥安排，对上级的指挥安排有异议的，可向人事行

政部申诉，拒不执行工作安排且不申诉的，以旷工论处；

3）员工应服从上级的调岗、转岗安排，自调令发布之日起三日内，不到新岗位

报道上班的，视为旷工；超过三日的，以自动离职论处；

4）凡在本公司任职人员，具备下列情形之一的，公司有权追究经济责任和法律

责任：1）在他方兼职，影响本职工作，或经劝告仍不听从的；2）利用工作

之便，向他方泄漏本公司商业机密的；3）利用工作之便掌握或知晓本公司

机密，谋求个人经济利益的；4）在与本公司有竞争性关系他方兼职的；5）

利用职务之便，代理与本公司有竞争性关系的他方业务的；6）其他与本公

司业务有冲突的情形；

5）在职员工个人信息有变动的，应立即通知人事行政部予以及时更改。

（9）辞职管理

1）员工辞去所担任工作职务的，应提前至少30天向部门经理递交书面辞呈；

2）部门经理应在收到辞呈3日内签核意见后交人事行政部转呈总经理，总经理应

在收到5日内签署意见报人事行政部；

3）部门经理应与辞职员工积极沟通，对工作努力，踏实肯干，积极上进的员工努

力挽留，探讨改善其工作环境、工作条件和福利待遇的可能性；

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