篇一：钢结构公司管理制度
目录
一、对象 ........................................................................................ - 1 -
二、范围 ........................................................................................ - 1 -
三、内容 ........................................................................................ - 1 -
3.1项目预算............................................................................. - 1 -
3.2合同的签订 ........................................................................ - 1 -
3.3任务承接............................................................................. - 2 -
3.4计划下达............................................................................. - 2 -
3.5生产准备............................................................................. - 2 -
3.6产品制造............................................................................. - 3 -
3.7监督检验............................................................................. - 3 -
3.8入库验收............................................................................. - 4 -
3.9成本核算............................................................................. - 4 - 各项管理制度........................................................................... - 4 - 物资领用程序 ........................................................................ - 4 - 新酬管理制度........................................................................... - 5 - 产品发货管理制度 ................................................................- 10 - 设备工具管理标准 ................................................................- 12 - 维修费管理制度 ....................................................................- 13 - 安全用电管制度 ....................................................................- 14 - 气瓶管理制度.........................................................................- 15 - 起重机械管理制度 ................................................................- 16 - 事故管理制度.........................................................................- 17 - 安全联防标准.........................................................................- 18 - 请休假管理制度 ....................................................................- 19 - 物资验收管理制度 ................................................................- 19 - 外协加工管理程序 ................................................................- 21 - 工程分包招标管理制度 ........................................................- 23 -
四、附表 ...................................................................................... - 25 -
公司生产流程管理制度
目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。
一、对象
业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。
二、范围
公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。
三、内容
3.1项目预算
3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交技术部，技术部根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。
3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。
3.2合同的签订
3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理
制度执行。
3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。
3.3任务承接
3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。
3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。
3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。
3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。
3.4计划下达
3.4.1项目总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。
3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，仓储部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。
3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部归档，同时将电子版传财务存档。
3.5生产准备
3.5.1技术部资料准备
3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。
3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。
3.5.2材料准备
3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。
3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作联系
单》，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。
3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。
3.5.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。
3.5.3物质准备
3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程序采购。
3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。
3.6产品制造
3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。
3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。
3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经技术主管审批后，下达生产车间执行。
3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。
3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。
3.7监督检验
3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。
3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，向质检部申请过程检验。
3.7.3质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相关产品检验及验收资料，检验合格后出具《产品合格证书》交工程经理。
3.8入库验收
3.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。
3.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。
3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。
3.9成本核算
3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报相关部门。
3.9.2采购部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。 本制度由郑州伟业钢构彩钢板有限公司办公室负责解释、考核，从签发之日起执行。
各项管理制度
物资领用程序
目的：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（开票率100%、退库及时率100%）。
1范围
本规定适用公司仓库物质领用。
2领料单的填写
2.1领料单位按领料工段填写，例如：钢构车间按：下料工段、组立工段、焊工工段、铆工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。
2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。
2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。
篇二：钢结构公司规章制度
鑫源钢结构有限公司全体员工：
为使车间各项管理实现秩序化、手册化，同时为员工创造良好的工作环境和工作氛围，现向各工序发放相关的作业文件。
希望大家遵循各项制度规定，并在实际工作中对制度中存在的问题向本公司办公室提出。为建成一个文明、团结、一流的车间贡献出一份自己的力量。
鑫源钢结构有限公司 2003年10月22日
岗位职责
制定本制度的目的，是为了明确每个岗位所承担的职责，便于开展工作及公司对每个岗位的考核。
2、岗位职责细则(仅针对钢结构车间) 3.1最高管理者
3.1.1决定本公司负责人及其他管理人员的任免； 3.1.2督导各项制度及企业文化的建设； 3.2业务经理
3.2.1在最高管理者领导下开展工作； 3.2.2负责整个车间工作的正常、有序开展； 3.2.3负责重大事故及突发性重大事件的处理； 3.2.4对所属人员有任免权。 3.3车间主任
3.3.1在业务经理领导下开展工作
3.3.2领导本公司各部室、生产线、及相关班组对各项工作进行贯彻落实； 3.3.3负责对本公司管理体系的调研，保证其持续改进； 3.3.4负责对本公司人员的管理； 3.3.5负责本公司内的技术革新； 3.3.6对所属人员有任免权；
3.3.7负责对各项质量记录的整理、保存、归档。 3.4 H钢生产线生产主任
3.4.1在总工程师领导下开展工作；
3.4.2负责各工序的生产调度，保证最大限度节约用材，并保证生产工艺的有序进行，避免生产脱节；
3.4.3负责对H钢生产线工作人员的现场技术培训、指导；
3.4.4负责对生产过程中半成品及成品的检验，做到随时检查、抽查； 3.4.5对所属人员有任免权； 3.5管理者代表
3.5.1在最高管理者领导下开展工作；
3.5.2管理者代表为公司常设机构，于车间为阶段性工作； 3.5.3负责协助车间管理层完成管理体系的建设、建成及持续改进； 3.5.4负责外部联络并及时向最高管理者、业务经理汇报工作进展情况。 3.6技术组组长(由总工程师兼任) 3.6.1领导组员及时对图纸进行分解； 3.6.2领导组员攻克技术难关，实现技术革新； 3.6.3接受公司交付的其它技术任务； 3.6.4对所属组员有任免权。 3.7采购组组长
3.7.1在总工程师领导下开展工作； 3.7.2负责本公司所需物品的采购； 3.7.3接受公司交付的其它采购任务。 3.8电工组组长
3.8.1在总工程师领导下开展工作； 3.8.2负责对本公司内线路的铺设；
3.8.3负责对设备电路故障的维修及线路的检修；
3.8.4接受公司交付的其它维修任务。 3.9财务分部 (参照财务部人员岗位描述) 3.10 H型钢生产线各工序组组长
3.10.1在H型钢生产线生产主任的领导下开展工作； 3.10.2领导所属组员按时、保质保量的完成生产任务； 3.10.3最大限度的节约用材，降低生产成本； 3.10.4对所属组员有任免权。
3.11 H型钢生产线各工序组、技术组组员 3.11.1在各自所属班组组长领导下开展工作； 3.11.2按时完成组长交给的生产或技术任务。
鑫源钢结构有限公司
日常行为规范
1. 举止端庄、谈吐文明、不讲脏话、不打架斗殴； 2. 尊老爱幼、乐善好施、遵守社会公德； 3. 忠诚服务、严守秘密、维护公司利益； 4. 爱岗敬业、积极奉献、脚踏实地、勤奋学习； 5. 团结协作、乐于助人、培养团队精神； 6. 受护公司财产、敢于与犯罪分子作斗争； 7. 严格遵守考勤制度、不迟到、不早退、不旷工； 8. 着装统一、佩带劳保用品、工作牌证； 9. 听从领导安排，不得随意串岗、脱岗；
10. 不允许在车间吸烟、酗酒及从事其它与工作无关的事。
如违反以下制度，将按《员工奖惩制度》规定，由公司管理办做出处罚。
鑫源钢结构有限公司 2003年10月22日
员工奖惩制度
1.目的
制定本制度的目的是为促进员工按质量手册以及本公司其它各项规章制度进行工作，避免出现违规操作，造成不必要的损失。 2.奖励措施 2.1嘉奖
2.1.1品德良好，敬岗爱业，工作积极，有具体事迹者； 2.2记功
2.2.1细心维护公司财物及设备，节省费用，有显著成效者； 2.2.2担任临时重要任务，能如期完成，并达到预期目标者； 2.2.3及时制止重大意外事件或变故的发生。 2.3奖金
2.3.1对业务、维护或管理有重大改善，提高质量或降低成本者； 2.3.2对本公司设备维护得宜，或抢修工作提早完成，增加效益者；
2.3.3对业务、设备维护或管理方法作重大改革建议或发明，经采纳施行而成效显
著者。
2.3.4对采购销售、生产、人力运用等方面有重大改善，而降低成本或增加收入可
篇三：钢结构规章制度
目录
一、对
象 .............................................................................
........... - 1 -
二、范
围 .............................................................................
........... - 1 -
三、内
容 .............................................................................
........... - 1 -
3.1项目预
算.............................................................................
- 1 -
3.2合同的签
订 ........................................................................ - 1 -
3.3任务承
接.............................................................................
- 2 -
3.4计划下
达.............................................................................
- 2 -
3.5生产准
备.............................................................................
- 2 -
3.6产品制
造.............................................................................
- 3 -
3.7监督检
验.............................................................................
- 3 -
3.8入库验
收.............................................................................
- 4 -
3.9成本核
算.............................................................................
- 4 - 各项管理制
度........................................................................... - 4
- 物资领用程
序 ........................................................................ - 4 -
新酬管理制
度........................................................................... - 5
- 产品发货管理制
度 ................................................................- 10 - 设备工
具管理标准 ................................................................- 12 -
维修费管理制
度 ....................................................................- 13 - 安
全用电管制
度 ....................................................................- 14 - 气
瓶管理制
度.........................................................................- 15 -
起重机械管理制
度 ................................................................- 16 - 事故管
理制度.........................................................................-
17 - 安全联防标
准.........................................................................- 18 -
请休假管理制
度 ....................................................................- 19 - 物
资验收管理制度 ................................................................-
19 - 外协加工管理程
序 ................................................................- 21 - 工程分
包招标管理制度 ........................................................- 23 -
四、附
表 .............................................................................
......... - 25 - 公司生产流程管理制度目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划
下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合
格率100%、用户满意度98%。
一、对象
业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。
二、范围
公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。
三、内容
3.1项目预算
3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交技术部，技术部根据
审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经总经理审核通过后，编制《项目
预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。
3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对
应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。
3.2合同的签订
3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理 制度执行。
3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作
为合同有效附件。
3.3任务承接
3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审
核用审批后交技术部进入项目施工程序。
3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理交技术部负责
接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。
3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生
产系统下达生产任务或计划。
3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部经预算、审批、
签证确认完成后下发执行。
3.4计划下达
3.4.1项目总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度
及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。
3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，仓储部、工程部、质检部、生产部等
相关部门执行。
3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部归档，同时将电
子版传财务存档。
3.5生产准备
3.5.1技术部资料准备
3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计
变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。
3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等
工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。
3.5.2材料准备
3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。
3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作联系 单》，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。
3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报
处理）。
3.5.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部，将材料到货时间报车间主任
并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质
量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。
3.5.3物质准备
3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零
星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程
序采购。
3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负
责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。
3.6产品制造
3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部领取工艺技术文件，并在公司规定时间
内组织人员完成生产任务。
3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流
程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。
3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，
应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经
技术主管审批后，下达生产车间执行。
3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后
报质检员进行专检及总检。
3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。
3.7监督检验
3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检
主管审核归档。
3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，向质检部申请过程检
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