篇一：整改落实方案附件-贵州省邮政公司党组整改任务书
附表：贵州省邮政公司党组教育实践活动整改任务书
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篇二：差错整改报告
本机构在2013年四季度发生柜面业务差错三笔，分别为：
一、 办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺 失于次日找回。
二、 办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。
三、 开立个人银行卡时误将客户姓输错。分析以上三笔差错形成原因，具体可分为以下三点：一、由于该柜员于2013年七月开始
独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对部分生疏业务较少遇
到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务差错。二、日终勾对
流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证
或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起
到二次核对作用。三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题，
风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。 针对以上几点原因， 在日常工作我着重从以下
几点加强督导力度：
一、督促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一
份职业都需要与之相呼应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜
员则需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的基本特性。二、
加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，督促严格按规章制度规范操作，注
重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生
怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。三、加强柜员录入系统信
息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个
环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和规范操作流程的习惯，从而提高操作
技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范差错的能力。篇二：交换差错整改报告收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。2013年10月30日早，召开了全体运
营人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：
一、认真分析、查找原因。
1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人
员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具
体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成差错的主要原因。
2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于
形式， 落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重
速度而相对业务质量的现象。
3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库
管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，
对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。 对
上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同
时制定整改措施，切实防止差错的发生。
二、正视差错、加强整改。
1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，
认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，
找差错根源，分析同城交 换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任
心，认真履职，禁止类似差错的发生。
2、规范运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的基础上，
要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。避免差错的再一次发生，同时根据同城票据交
换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的差错考核办法，杜绝差错事故隐患，落实相关
人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，
责任人。
3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业
务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城
票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换差错责任级级累积问责制。组织员工学
习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成差错的相关人员将按规定结合考核办
法给予严肃处理并列入个人业绩考核。 我行将严防差错列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不
迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员
的基本素质。严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业
务跟踪辅导发现差错及时纠正整改。桃花潭支行
2013-10-30篇三：银行业务差错检讨 关于
xx支行遗漏上介尾箱事件的检讨及整改报告 在当前全行内控合规以及案件防范形势非常严峻的背景下，xx支行发生了营业结束遗漏
上介尾箱的严重差错，给xx支行带来了不良的影响，也给分行的内控工作带来了管理上的被
动。作为业务经理负责人，我诚恳的接受分行领导严厉的批评教育，深刻反省，吸取教训，
做出深刻的检讨。
自年初迄今xx支行的内控工作做出了一定的成绩，没有发生较大的内控案件和差错，这
归功于分行领导一如既往的风险教育和基层员工的共同努力。年近结尾，网点业务经营任务
压力骤增，加之it蓝图及相关培训等纷至沓来，无形之中使得业务经理以及柜员产生了麻痹、
松懈思想，这是导致此次事件主要根源。虽然当时事件发生时我不在现场，但柜员暴露出的
责任意识和大局意识的缺乏，相当程度上来源于我近来对员工风险内控教育的放松。作为业
务经理负责人，我难辞其咎。通过分行领导的批评和指导，使我深刻认识到，内控管理是一
个永不竣工的工程，内控安全只有起点，没有终点，怎么强调都不过分，怎么管理都不过格，
怎么处理都不过火，怎么投入都不过头；如果风险防控意识仅仅流于形式，不扎根于员工的
心里，就形成不了积极向上的风险文化，内控制度落实就不到位，此类事件就还有发生的可
能。
事件发生后xx支行一把手、业务经理负责人以及柜员都高度认识，严肃对待，认真进行
了反思。在xx支行事件分析例会上，我首先作出了自我检讨，并客观分析了当前xx部分员工（包括我自己）浮现的风险意识放
松和责任意识淡薄的现象，全面查找我们在加强内控、案件防范工作中的薄弱环节和近期出
现的不规范操作等问题，通过深刻反省我们在思想、工作上存在的差距和问题，大家进一步
体会到了内控管理的紧迫性、严峻性和重要性，并有针对性地提出了改进的措施。 往事不可追，来者尤可鉴。作为业务经理负责人，我深知责任甚重，一定以此事件为鉴，
时时自照，刻刻自省，日日面对，确保此类事件绝无再次发生的可能，确保此类事件绝无产
生的机会。言出法随，以观后效，希望分行领导给予及时的监督和指正。 xx支行 xxxx 2010.11.10篇四：2011.9
月差错整改报告
中国邮政储蓄银行浙江省分行公司业务整改报告书 根据 2011年9月差错登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情
况汇报如下： 报告人（签字）：吴仙青 会计部负责人（签字）： 张莹公章：篇五：整改报告 整改报告
在2011年8月份账务处理中，浙江财务部因处理失误导致成绩很差，主要是受应付账款
-汽运专线此科目的影响，现将本次账务处理的中出现的差错总结如下：
1、待处理资产损益差错1个（宁波志成）原因：8月10日发生的短款未在半个月内进行处理，经了解，账务处理人员把短款的处
理方法和长款当成一样的，以为本月处理上月即可，未学习到位。
2、费用交叉及损益方向差错1个（宁波志成） 原因：调整尾差时账务人员粗心所致。而检查工作在调整之前，故导致未检查到此差错。
3、长期待摊费用差错1个（温州德邦） 原因：温州永嘉欧北营业部装修费摊销到12期以内，未结转至年内待摊。细则上写“结
转时限为在第12期摊销完毕后，做相应的结转”，账务人员一直都是在次月摊销前进行结转，
未计算过差错，但本月计算了差错，总账检查人员说应该当月结转。细则上没有写明是应该
当月还是应该次月进行结转。
4、其他应付款-亲情1+1差错1个（杭州德邦） 原因：成本中心错误，余额为0，未查看明细。
5、其他应收款-互助基金差错2个（温州德邦） 原因：成本中心错误，余额为0，未查看明细。
6、工资、资金勾稽关系差错2个（宁波志成） 原因：慈溪桥头营业部2月由独立转为非独立，故涉及工资、资金勾稽的数据账务处理
人员于3月份做了结转，但当时总账组邓阳梅说不要结转（并让处理 人员把结转的凭证删掉），说独立转非独立会有这种情况，在此后每个月检查中我部均进
行备注说明情况，未计算差错，本月他们决定要算差错。
7、预提检查差错4个（宁波志成）原因：账务处理时间紧，未及时检查。
8、应付账款-专线差错66个（杭州德邦）原因：应付账款-专线的处理细则于8月份进行更改，下发了两次初稿，未单独发送终稿，
是在下发的细则汇总版中确定终稿的。由于我部的失误，未及时对更新的处理细则进行学习，
导致账务处理人员处理错误。宁波志成和温州德邦虽无此差错（无此业务发生），但经了解，
新细则大家都未学习到位。此事我在组织学习方向有不可推卸的责任。针对以上原因，整改措施如下：
1、对于更新的细则，不管终稿是否单独下发，均需进行学习。同时，只要有细则下发，
经理需与总账组及财务规划小组进行沟通，确认正式操作日期，并向高级经理汇报。
2、本月账务处理完毕后，将对细则进行一次解读，分工到人，全面看一下我们现在还有
哪些科目的处理方法是错误的，于晨会上进行交流。
3、分工微调，处理运作账务的人员，不再负责预提科目的清查。
4、检查人员检查后又进行调整的情况（未告知的情况下），坚决杜绝，发现一次调离账
务核算组。
5、对于标注颜色的共计3个差错，总账组说了算，暂时没有整改方法（尤其是长期待摊，
咨询出细则的财务规划部，他们都表示确实没有写明），请领导指教。
篇三：快递整改报告
武威中通速递有限责任公司
黄羊镇分部整改报告 武威市邮政管理局：
贵局于2015年5月28日对我公司安全生产经营及各项制度的建立和执行情况进行了检
查，检查组认真、严肃、全面对我司工作进行指导和评价，充分肯定了我公司所做的工作成
绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，提出了中肯的整改意见。我公司针对检查
组提出的意见，迅速组织有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整
改工作，取得了良好的成果。按照检查组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改
工作的实际情况报告如下：首先，按照贵局的要求，我司于2015年5月30日与武威中通速递总公司签署了安全生
产责任书，并按照责任书的要求，严格落实各项规章制度，确保公司正常， 有序 ，规范的
运行。
第二，各项制度的建立和健全。针对我司制度不够健全和完善的问题，我司结合贵局的
要求，制定了安全检查与事故隐患排查制度；安全例会教育培训制度；寄递服务用户个人信
息安全管理制度等相关的制度；建立了安全生产隐患自查台账，确保了各项检查和改进措施
有详细的记载。
第三，自2015年05月28日起，按照贵局的要求严格执行寄件客户实名登记制度，做到
了寄件百分之百的开箱验视制度，同时，及时 在面单及预留底单上加盖了验视章，加强了揽件员工签字的规范性要求。第四，针对我司未公示警示语的问题，我司积极着手，联系上级公司，在当日就张贴了
“扫黄打非”警示语，此举对我司的规范操作和客户的提醒尤为重要，我司将严格按照贵局
的要求落实执行。
针对上述存在的问题，我司已积极进行整改，并对存在的各项安全隐患进行进一步的检
查和对比自查，以确保公司的各项操作流程规范且有序，为公司的健康发展奠定长久的基础。中通速递黄羊镇分部
2015-05-31篇二：整改报告 关于我院医疗广告的自查自纠和整改报告 针对我院在医疗广告检查中出现的问题，我院领导高度重视，于2014.6.8日召开专门会
议，传达通知精神，同时，成立以院长为组长，宣传科负责人为成员的领导小组，集中部署
关于宣传方面要求，进一步开展了自查自纠，对出现的问题进行了整改活动。现将我院自查
自纠与整改落实问题报告如下： 自查情况：
1.我院于2014.4.15——2014.4.30日发布的医疗广告，30秒案例（三次）和30秒品牌
（两次），部分内容违背了医疗广告相关规定。整改情况：
1.我院认识到本次广告发布的违规性，及时停止了该广告的继续发布计划，并根据《医
疗广告管理办法》（国家工商行政总局、卫生部令第 26号）的有关规定和《医疗广告审批样稿》（（宁）医广【2013】第10-22-033号）的审
批样稿，重新制作广告内容。内容符合《医疗广告管理办法》和《医疗广告审批样稿》的规
定要求（已经江苏省电视台严格审查通过）。 2.同时加强医疗宣传活动的业务管理，并
规范业务流程。宣传部门专门组织学习《医疗广告管理办法》，深入领会规定内容，并制定广
告的发布流程，规范医疗广告的发布。同时，根据《医疗广告管理办法》的有关规定和《医
疗广告审批样稿》的审批要求，制作符合条件的广告内容，
3、拒绝医疗陷阱，杜绝发布虚假医疗广告。坚持按照国家卫生部各项规定严格执行，维
护医疗市场的健康有序发展，努力提高医疗诚信，实事求是地进行营销活动和广告宣传。 总之，我院在省市各级主管领导的关心指导下，围绕“以病人为中心，合法规范执业”
的管理原则，高度重视，狠抓落实，进一步规范执业行为，促使医院管理尽快迈入科学化、
制度化、规范化和法制化轨道。南京天伦医院
二0一四年六月篇三：物流整改方案 物流整改方案(一)
■整改原因
据市场反映，客户提出了如下问题，急需总部进行改善：
1、时效问题——近期客户反映物流公司交货时效较慢，延迟送达票数比率偏高；
2、送货费用——对于客户临时决定送货上门的，物流公司向客户无理要求高额送货费；
3、付费方式——对于金额达3万元以上的订单（一单多次发货），客户对送货及运费支
付方式不满（总部在执行公司月结或客户到付政策时有偏差）；
4、服务态度——物流公司的服务态度不好，常出现不及时通知提货的情况；
5、提货路程——某些城市提货点距客户较远，提货不方便。 ■整改目的
1、保证运期准时、可靠地达到客户要求；
2、使送货与运费支付方式同时满足公司相关规定与客户的合理要求；
3、提高公司运费付款速度，增强物流公司与本司的合作信心，从而提高服务质量；
4、改善公司相关部门自身的工作。■整改方式
1、重申公司送货与运费付款方式的相关规定如下：
2、提升物流公司的整体服务水平：运输时效方面 为提高运输时效，进行以下工作改善： 及时配送的规范化 严格要求承运方进行及时配送，不允许物流公司将我司货物随意滞
留在江门或广州延迟配送；承运方信息的公开透明化 把物流公司的运价/时效资料给市场部各总监参考（目前有
7-8家），
运输时效的公开透明化 将与我司合作的物流公司到达各城市的时效公告各办事处，由
各办事处与经销商共同监督承运方是否按合同规定的到达时间到货； 异常反应的快速化 要求与我司合作之物流公司，在运输过程中出现异常情况时要及时、
快速地做出反馈与妥善处理措施；操作时间的公开透明化 要求物流公司向我司提供其出货的常规时间安排的书面资料，
并在有变动前与我司进行充分的沟通，同时对资料及时更新与维护，商务部将最新资料知会
相关单位（各办事处、各出货分厂），以便大家共同监督与执行。 服务态度方面 为提高客户满意度，使销售渠道更畅通，要求物流公司在服务方面进行
以下改善：
运输过程中确保产品质量不受损 承运方有义务为工厂运输包装提供专业的合理化建议，
装车前对包装不合格的货物提出改进要求，以保证产品在运输途中不受损坏；货到目的地后及时通知收货人 不管是送货上门或是客户自提，都要及时通知收货人，
以免延误交货时间；
不得乱收费 所有客户自提的货物,若客户临时需要承运方送货上门的,其送货费不得高
于合同约定的额度(目前为40-50元/票)交货时要态度友好 承运方在与收货人交接货物时，要耐心、热情、态度友好，如发现
异常要及时与相关方进行沟通反馈，切忌耍蛮或与收货人争吵；及时回传签收单 承运方要及时将客户签收单传回发货点，以免延误收货确认或结算时
间；
3、改善公司相关运作：缩短运费结算周期 目前，物流公司当月的运费要在第二个月的25日以后（甚至更迟）
方可到帐，这是影响合作的重要原因之一，现建议做出如下改善： 提高付款效率 现在公司对运费结算单据的审核时间达15天左右,建议今后规范各环节
的审核停留时间,争取在10天左右走完付款流程; 规定审单付款时间每月初物流专员与物流公司对完单后，各环节停留时间规定如下：共10天)
改善出货状况 目前，分厂生产进度落后，入仓时间很晚（晚上九、十点以后才陆续入
仓），造成发出的货无法在当晚配送出去，而是停留在承运方的货运站档口，要到第二天或第
二天晚上才可配送出去。故现做如下改善：8：30前（周六在下午4点前），将当晚需出货的产品入仓到国内出货仓，晚上9：30准时走车离厂（周六在下午5点前），
因延期入仓造成当晚无法按期出货所产生的损失由分厂承担； 每天分两次出货 周一至周五，安排上午、晚上各出一次货：上午，主要出前一天晚上
来不及出货的产品；需发空运、快运的产品必须在当晚按时出货。
4、改善与物流公司的合作：
1、召集新邦、安泰物流公司的领导分开进行会谈，就如何改善现有的物流问题进行讨论
并制定出有效的处理方案和预防纠正措施；（落实到实处）
2、德邦物流在运输时效和服务网点方面有一定的优势，但德邦的价格较高且出货时间要
求较早,还有一些其它方面存在分歧,故试图与德邦物流做进一步的洽谈。
3、华宇物流在服务网点方面有一定优势,价格略低于德邦,运输时效稍逊于德邦,但要求
每月月结在次月15日前付款,如果我司能做到这一点,便可与华宇签约。 （与德邦或华宇签约，为上策）物流整改方案(二)
基于目前公司物流运作存在的种种问题,根据国内市场的需求,特拟定新的物流整改方案
如下:
一、 选择新的走货地点与专业物流公司(古镇4—5家物流)在中山古镇收集尽量多的物流公司的相关资料，先选取30家左右初步符合要求的物流公
司进行实地考察与洽谈，经过2-3轮的筛选，最后选择3-5家信誉和实力良好的物流公司来
承运我司国内五大销售区域的产品。
二、 人员与运输车辆的合理配置
1、购置一辆国产5t卡车（12-13万元,车箱体积7.2*2.1*2.3m）或8t卡车(18-20万元,
车箱体积8.6*2.2*2.3m)；
2、招聘司机1人（要求本地人且有担保），搬运工1人，人工费用约3500元/月。
三、 作业时间的灵活控制
1、先在公司按送货区域将货配装好，然后按时间的紧急性与路线的顺序发到古镇相应的
物流公司进行长途配送；
2、每天发货到古镇的次数，视货量多少而定：量少时，晚上发一次便可；量多时，一天
可发多次。
四、 空运和铁路运输仍由新邦物流承运办理。
五、 方案完成时间：6月5日-30日。综合总评：方案1优于方案2，方案1操作性强、安全系数高。篇四：陇南邮政速递物
流局整改报告 陇南邮政速递物流局整改报告市邮政局于9月25日召开2009年邮政大客户暨社会监督员座谈会，现将代表们提出的
关于＂代收货款邮件领取不方便，用户经常被推来推去＂，＂ems邮件资费较私营快递公司
偏高，和效率，服务上存在差距＂，和＂加强业务创新开办高考通知书礼仪投送服务＂等问
题的整改情况和采取的措施汇报如下：
一、针对＂代收货款邮件领取不方便，用户经常被推来推去＂的问题我局将采取以下措
施：
1、认真开展培训工作，提高工作人员整体素质和服务技能。通过培训不断改善窗口服务
态度，提升服务水平，要求在电话通知客户时做到对待用户要热心，回答问题要耐心尤其在
外地客户不熟悉地址的情况下要详细说明，服务用户要诚心不能报着事不关己高高挂起的心
态，真正做到以真诚赢得用户，用服务赢得发展。
2、对有需要送货上门的客户要在1个小时内安排车辆人员进行投递
二、针对＂ems邮件资费较私营快递公司偏高，和效率，服务上存在差距＂的情况，我
局将采取以下措施：
依据《市局速递物流揽投员计量考核标准》，每日填报《平衡合拢表》做好投递员的绩效
考核工作。在不能改变资费的情况下通过对投递人员的投递业务知识和实际操作技能进行培
训，强调投递工作的重要性，严格按照规定的时间、频次进行投递，杜绝邮件积压延误现象
的发生。今后不断加大对日常投递工作的检查，重点为规章制度的执行和落实情况，严格执
行我局规范化服务标准，努力提高投递质量，确保对外服务承诺的落实。
三、针对＂加强业务创新开办高考通知书礼仪投送服务＂的建议，我局已印制了600份＂
上门揽收服务卡＂在投递的同时主动出击向尽可能可能多的客户宣传我们的业务。 针对以上我局的整改情况和所采取的措施，请各位领导我局的对外服务情况给予进一步
的监督和指导。篇五：物流公司安全培训整改报告杭州金磊物流有限公司
安全整改报告 杭州市公安局交通警察支队：7月27日，我公司按时在大队食堂参加了货运单位的例会，大队通报我公司车辆浙a2b828
单车违法数达17次，位列机动车单车违法数前十位，贵大队对我公司存在的安全隐患出具了
限期整改通知书，公司负责人高度重视，立即组织了安全生产会议分析问题原因。要求安全
生产小组自查自纠立即采取措施，认真开展整改工作。公司现已整改，汇报情况如下：
一、要求安全负责人组织驾驶员以会议形式集中学习、讲解法律法规，规章制度，传达
文件精神，职业道德，安全驾驶技术，应急处理技巧等。安全培训员与驾驶员以讨论的形式，
结合案例分析总结。以前车之鉴从中汲取经验教训，杜绝同类事故，达到安全生产的目的。
二、单独找浙a2b828驾驶员谈话，找出其多次违法的原因，让其写保证书，如再出现类
似的情况。立即终止与其的劳动合同。
三、公司安全培训负责人对于驾驶员的流动性大、分散、时间不固定的工作特点，应及
时做出认真细致的研究。在不影响到驾驶员工作的同时完成安全培训工作。对不能如期参 加培训的驾驶员要及时通过电话会议形式进行培训，增强安全行车意识。整改措施：
1、立即处理违章，对责任驾驶员做停工反省处理；
2、公司要进一步完善安全生产责任制；
3、对驾驶员实行安全考核制度，对严重违法违纪行为立即处理，绝不手软。
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