篇一：04山东高速股份收费站内业资料管理办法
山东高速公路股份有限公司企业制度文件编号：SDECL/SF/MD/04版本号/修改状态：D/0
实施日期：2010年9月1日
山东高速股份
收费站内业资料管理办法
编制：收费管理部 审核：马 骏 批准：王化冰
山东高速公路股份有限公司 发布
山东高速股份收费站内业资料管理办法（试行）
一、目的与要求
为规范收费站内业资料管理和图表上墙管理，统一记录、分类、存放、上墙格式，实现收费站内业资料和图表上墙管理的规范化、制度化，全面提高收费站管理水平，制定本办法。
二、范围
本办法适用于山东高速公路股份有限公司所属各收费站。
三、收费站内业资料分类及管理要求
（一） 收费业务管理
1、计划及总结资料：收费计划资料应包括年度、季度、月度通行费征收计划和工作计划，收费计划（当年收费情况预测）应输入微机收费系统进行计划管理，确保各类微机报表的生成和保存;总结材料应包括年度、半年、月度工作总结。
2、收费分析资料:通行费、车流量、各类车比例、车流量变化情况等分析资料.
分析资料表格(收费站微机系统输出报表)分类：
（1）月报表类：
A1、《收费站收费员出口收费收卡月报表》（SFYW/SFSKYB/02-03）
A2、《收费站通行费收入月报表》（SFYW/SRYB/02-03）、
A3、《收费站日交通量月报表》(分车型SFYW/JTCXYB/02-03)
A4、《收费站日交通量月报表》(分车类SFYW/JTCLYB/02-03)
A5、《收费站交通量变化情况月报表》（SFYW/JTLBHYB/02-03）
A6、《收费站欠收通行费情况汇总表》（SFYW/QSTXFHZ/02-03）
A7、《收费站汇总拆账结果月报表》（SFYW/HZCZYB/02-03）
B1、《收费员票据领用缴销交还月汇总》（SFYW/LYJXYHZ/10-01）
（3）年报表类：
A8、《收费站通行费收入年报表》（SFYW/SRNB/02-03）
A9、《收费站月交通量年报表》(分车型 SFYW/YJTLCXNB/02-03)
A10、《收费站月交通量年报表》(分车类 SFYW/YJTLCLNB/02-03)
A11、《收费站汇总拆账结果年报表》（SFYW/HZCZNB/02-03）
A12、《收费站月交通量柱状图》（SFYW/YJTLT/02-03）
A13、《收费站历年月累加交通量比较图》（SFYW/YJTLBJ/02-03）
A14、《收费站月通行费柱状图》（SFYW/YTXFT/02-03）
A15、《收费站历年月通行费柱状比较图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）
A16、《收费站年平均小时交通量曲线图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）
B2、《通行费收入同期按月比较表》（SFYW/TQSRBJ/10-01）
以上报表中，前面序号A**是本《办法》对高速公路各收费站微机输出表格的附件编号，B**是本《办法》对一路三桥各收费站微机输出表格的附件编号，在内业资料的管理中不要填写。后面的编号如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要按照本《办法》第四章内业资料编号要求注明编号（后文所列表格编号同上）。
3、质量记录:监控记录、票据记录、值班、稽查记录和岗亭记录、配电室记录等。
（1）监控质量记录：
《收费站监控室交接班记录》
《车道特殊情况处理登记表》
《收费车道监控监听记录》
《收费数据备份登记表》
《收费监控设备故障及维修情况记录》
实施集中监控的单位上述记录在集中监控室保存。
（2）票据质量记录：
各类账簿：票据作业指导书要求建立的各类账簿。
各类单据：
《山东高速公路股份有限公司通行费票据领用单》
《山东高速公路股份有限公司缴款及票据缴销单》
《山东高速公路股份有限公司通行费票据缴销单》
《山东高速公路股份有限公司车辆通行费票据销毁记录单》
《车道通行卡交接单》
《收费员交还凭证》
《班通行费及票据缴销汇总凭证》（一路三桥）
《非定额票据分配表》
《非定额票据交接台账》
《收费站车道备用金交接登记表》
各类报表：
《山东高速公路股份有限公司票据领用结存缴销及收入月报》
《山东高速公路股份有限公司收费情况日报表（一路三桥）》
《通行卡差异登记簿》
《非定额票据汇总表》
《票据销毁清册》
《收费站入口收费员班次汇总表》
《收费站出口收费员班次汇总表》
《库存票据盘点记录》
《通行费票据计划申报表》
（4）值班、稽查和岗亭质量记录：
《收费岗亭交接班记录》
《收费稽查记录》
《收费站值班日志》
《收费班长工作日记》
《收费速度测试记录》
《收费速度考核统计表》
以上质量记录格式要按照《关于印发<收费质量记录标准规格>的通知》（鲁基股份费?2003?5号）的要求规范标准格式，本《办法》不附标准格式。
配电室记录待信息管理系统纳入质量体系后再做具体规定。
（二）安全管理
安全管理有关资料根据安全管理部门有关要求进行整理和存放，不再另行规定。
（三）站务管理
站务管理资料分为会议记录、卫生管理、食堂管理等内容。
1、会议记录是指收费站定期召开各种例会的文字记录[见《收费站会议记录》（SFZW/HYJL/02-03）,附表C2]。
2、卫生管理资料是收费站卫生管理工作的记录。
3、食堂管理资料由各单位根据实际情况建立,应包括账务公开、出入库等内容，记录表格：
《收费站食堂经营状况表》（SFZW/STJYZKB/02-03,附表C3）、
《收费站每周食谱》（SFZW/ZSP/02-03,附表C4）
（四）文明创建
文明创建资料根据有关部门的要求进行整理记录存放。
（五）文明服务
文明服务资料主要包括好人好事记录、投诉情况记录、文明服务活动记录和其它资料内容。
1、好人好事记录是指对本站所涌现的较为突出的好人好事的记录，记录表格为《收费站好人好事记录表》（SFFW/HRHS/02-03,附表C5）。（删除）
2、投诉情况记录是指对驾乘人员向本站进行的所有的投诉及处理情况的记录，记录表格见《内外部信息沟通和顾客满意调查作业指导书》中的顾客投诉处理单（SDICL/ZH/WI-01/B-01）。
3、文明服务活动记录是指对本站开展的志愿者活动、咨询服务、及文明服务创新措施等情况的记录，记录表格有《收费站活动记录》（SFFW/HDJL/02-03,附表C6）等。
（六）人员管理
人员管理资料分为员工资料、员工考核、员工考勤、员工培训、人员调配变动等内容。
1、员工资料是反映收费员工个人基本情况的记录，见《收费员工基本情况表》（SFRY/YGJBQKB/02-03,附表C8）。
2、员工考核资料是指收费站对所属员工综合工作情况的考核，包括年终和季度的绩效考核，具体资料由收费站根据实际情况建立,考核应有月、季度、年度情况的汇总记录。
3、员工考勤资料是指收费站对员工出勤情况的统计。收费站应保存员工月度考勤记录（使用《考勤表》）。
4、员工培训资料是指收费站对员工进行的各类培训，如业务培训、思想教育、军事训练等。具体资料根据质量体系文件的要求建立，年终填写《人员培训汇总档案》（SFRY/PXDA/02-03,附表C8）。
（七）设备管理
设备管理资料根据设备管理部门的具体要求进行存放整理。
（八）文件管理
文件管理资料包括：公司收费监控文件、上级其它文件、分公司收费监控文件、分公司其它文件、收费站上报文件、其它文件。
1、公司收费监控文件包括：山东高速公路股份有限公司下发及转发的有关收费监控业务的正式文件、通知、便函等。
2、分公司收费监控文件主要指本分公司有关收费监控业务的正式文件、通知、便函等。
3、收费站上报文件指本收费站上报的各类请示、报告等。
四、收费站内业资料编号
篇二：收费站内业资料目录1
目 录
鲍集收费所基础资料目录（卷号：01） ................... 2 预案类目录（卷号：02） ............................... 3 通行征收类目录（卷号：03） ........................... 4 会议记录目录（卷号：04） ............................. 5 检查及整改类目录（卷号：05） ......................... 6 微笑服务资料（卷号：06） ............................. 7 专题活动类目录（卷号：07） ........................... 8 设备管理类目录（卷号：08） ........................... 9 汇报总结类目录（卷号：09） .......................... 10 工作日志类报告（卷号：10） .......................... 11 后勤管理类目录（卷号：11） .......................... 12 培训管理卷目录（卷号：12） .......................... 13 信息类文卷目录（卷号：13） .......................... 14 党工团资料目录（卷号：14） .......................... 15 安全生产资料目录（卷号：15） ........................ 16 军训活动目录（卷号：16） ............................ 17 业务资料整理目录（卷号：17） ........................ 18
鲍集收费所基础资料目录（卷号：01）
预案类目录（卷号：02）
通行征收类目录（卷号：03）
会议记录目录（卷号：04）
篇三：山东高速迎国检高速公路内业资料整理标准
山东高速集团公司
迎国检高速公路收费内业资料整理标准
一、档案盒的要求
（一）蓝色档案盒,尺寸约为长31.5cm、宽23.5cm、高
5.5cm。
样板图以济南分公司济南北收费站内业资料封面设计为例：
（卷宗封面）
（二）卷宗封面设计上，采用了A3蓝色皮纹卡纸，页面页边距：上2.54厘米，下3.17厘米，左2.5厘米，右2.5厘米。自第一行用小二号字下落至第二行顶头书写标题，标题用小二号华文楷体加粗。自本行后以初号字体下落一行，居中书写卷宗名称，卷宗名称居中，字体间距根据内容合理调节，以美观为标准。卷宗名称下落一行，表明日期，字号是仿宋小标宋简体小二外加括号，页面最下两行用华文楷体二号字加粗，居中书写单位名称。对当年资料用透明文件夹
进行简易装订, 往年资料全部胶装成册。
（三）卷内目录设计
用EXCEL表格制作，页边距：上1.4厘米，下2.5厘米，左2.5厘米，右2.5厘米。第一行用方正大标宋简体20号字居中书写“卷内文件目录”五个字，每字间距半个字节。表格第一行为标题行，自左而右依次为“顺序号”、“文号”、“发文单位”、“题名”、“日期”、“页号”、“备注”，用宋体11号加粗。表格其他文字统一用仿宋10号字，表格一般控制在10行。
（四）当年的资料采用拉杆整理，以往年度的装订成册。
二、档案盒分类
(一)收费站明细表7.1.1-1
案卷名称：收费站明细表。参照交通部收费公路统计报表格式登记（《关于印发收费公路统计报表制度的通知》交公路发[2008]358号文件）。（分公司、收费站分别准备）
(二)设站文件7.1.1-2
案卷名称：设站文件。包含交通厅、省财政厅、省物价局联合下发的关于批准设置收费站的审批文件。（分公司、收费站分别准备）自设处以来的设站、迁址、展期、收费标准变动的各种文件。
(三)政务公开7.1.2
案卷名称：政务公开。包含《收费公路管理条例》中规定的六公开内容：收费站名称、审批机关、收费单位、收费标准、收费起止年限和监督电话。（分公司、收费站分别准
备）
(四)政策执行情况 7.1.3
案卷名称：政策执行情况。内容包括1、省交通厅、省财政厅、省物价局联合下发的关于批准设置收费站的审批文件。 2、省交通厅、省财政厅、省物价局联合下发的《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发
[2006]43号）文件。3、收费站执行的各路段延长收费期限的批复文件。4、绿色通道执行文件《关于贯彻落实畅通“绿色通道”及电煤运输优惠政策的紧急通知》（〔2008〕鲁交财审明电1号）、《关于进一步明确和完善鲜活农产品运输绿色通道政策的通知》（〔2010〕鲁交财审3号）。（分公司、收费站分别准备）
(五)卫生管理7.1.4
案卷名称：卫生管理。内容包括分公司、收费站制定的卫生制度、检查记录、检查考核通报、表彰或处罚文件。（分公司、收费站分别准备）
(六)队伍建设 7.3.1
包含内容：共分三部分，名称分别为：军事训练、业务培训、综合考评。包含内容各单位军训计划、收费员军训（军训计划、签到薄、照片、记录等档案）；各单位业务培训计划，收费员业务培训纪录；各单位阶段性考核的通报、表彰或处罚文件。（分公司、收费站分别准备）
(七)应急保畅7.3.2-1
案卷名称：应急保畅。内容包括分公司、收费站制定的各类应急预案，通行保障措施、预案演练、特殊情况的记录、处理资料。（分公司、收费站分别准备）
(八)监控管理7.3.2-2
案卷目录：监控管理。内容包括：1、监控室监控管理制度。2、各类监控记录存档文件。（分公司、收费站分别准备）
(九)制度汇编 7.4.1
案卷目录：制度汇编。内容包括：1、集团公司《收费和机电管理文件汇编》。2、分公司、收费站制定的值班、收费、监控、后勤、奖惩、卫生、车辆管理等全部工作制度。（分公司、收费站分别准备）
(十)票据管理7.4.2
案卷目录：票据管理。内容包括1、票据室管理制度。2、票据、通行卡账薄及相关凭证。3、票据通行卡报表。（分公司、收费站分别准备）
(十一)会计资料7.4.3
案卷目录：会计资料。内容包括通行费现金收入账、银行账。（收费站准备）
(十二)安全管理7.4.4
案卷目录：安全管理。内容包括分公司、收费站制定的安全制度、安全协议、安全措施、安全演练资料、安全设施
照片、安全检查记录等资料。（分公司、收费站分别准备）
(十三)设备管理7.4.5
案卷目录：设备管理。内容包括（收费、监控、计重、通讯等）设备管理制度、设备设施台账、巡查维护记录、维修记录、计重设备检测报告、防雷设施检测报告。（分公司、收费站分别准备）
(十四)监督检查1.1.2
案卷目录：监督检查。内容包括集团公司对各分公司、各分公司对所辖收费站的检查通知、稽查记录、意见反馈、整改报告。（分公司、收费站分别准备）
(十五)便民服务
案卷目录：便民服务。内容包括便民服务措施、制度、设施、活动照片。（收费站准备）
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