篇一：学生会文艺部规章制度
文艺部规章制度
例会制度
<1>部门成员需提前5分钟到达会场，不得无故缺席、迟到、早退。（请假者请向部长或副部长说明合理理由，部长或副部长同意方可，否则按缺席记）
<2>每次例会，部门成员需带好会议记录本，随时记录会议内容，做好部门会议记录，并定期回忆查看。
<3>每月底，干事写一份工作小结，上交给副部，由副部整理，与部长共同探讨，及时发现部门出现的问题等，并在下次例会同部门成员一起商讨解决。
<4>例会期间，部门成员踊跃发言，尽可能多得提出有建设性的建议。提出好的活动策划或建议者给予相应的奖励或表彰。
<5>部门设奖罚分制度，具体内容如下：
①例会及所有活动，请假扣0.5分/次，迟到扣1分/次，早退扣1分/次，旷到扣3分/次。（3次迟到或早退算1次旷到，3次旷到者自动退会）
②例会或其他活动时提出好的意见或建议加1分，并被采纳的加3分 ③协助其他部门工作的加2分/次
④积极参与本部组织的活动加1分/次，有表演性活动参加者加5分/次
活动制度
<1>活动准备中，部内任何成员不得无故推脱活动相关责任，必须及时保质保量完成。
<2>活动进行时，部内成员坚守自己的岗位，不得无故缺席。
<3>活动结束后，两天内，部内成员做一次活动总结上交副部。
其他制度
<1>对不能够严格遵守学校及系部各项规章制度者，根据情节严重性将对其进行严肃批评、给予处分甚至退会。
<2>注意个人形象，仪表、言行、着装等，事事处处起，不疏忽细节问题。“细节决定成败”！
<3>部内组建各演出队伍，所有通知、排练、演出等均由制定负责人认真负责管理，
负责人出现问题不得推辞，尽可能的自行解决问题，实在为难时上报情况与大家共同解决。
【注】：该规章制度自2011年9月拟定日开始生效，有效期至2012年9月。 如有错误或未尽事宜，经部门所有成员定期商讨确定后方可对制度加以修正及补充。
文艺部
篇二：学生会文艺部规章制度
文艺部部门规章制度
文艺部是学生会的一个下属部门，所以我们必须遵守学生会的统一章程，鉴于文艺部工作的特殊性，特制定本制度。
一、 基本制度
1． 学生会文艺部需服从学生会主席的安排，全面负责本学院及全校性的各种文艺活动，例如：迎新晚会、军训大合唱、舞蹈大赛、主持人大赛等。自行组织各种形式的文艺活动和比赛，丰富同学们的业余生活，充分挖掘并展现学生的艺术才能。
2． 协调各部门开展形式多样的文娱活动，不定期组织文艺方面的交流活动，以增进各部之间的合作协调性与学生之间的交流。
3． 学生会文艺部指导各班级文艺委员工作。
二、 工作制度
1. 每次活动文艺部成员要团结合作，对分配下去的任务要认真按时完成，不得推脱。
2. 本部门在活动方案确定前应把活动的计划、可行性、经费预算等有关情况交由本部门全体人员讨论，以书面形式向学生会全体讨论。方案确定后，部长分配部门成员具体工作，并落实工作到每个人身上，及时做到向部长汇报工作进程。部门成员要各尽其职，分工协调，活动完毕后，需留有活动资料（如活动策划书、节目单、演员联系方式等）书面总结。
3. 各项文艺活动以及未组织过的文艺活动可向部门负责人提出自己的意见，凡本部门人员必须认真对待每一项任务，在自己
的工作完成之后，可帮助自己部门内别的干事一起工作。
4. 在每一次的活动开展后，部门应向部长汇报工作，并写一份自己的工作小结，每学期各位干事都要写一份述职报告。
5. 部员应积极要求工作，充分发挥自己的才能，体现自身的价值，以更好的姿态融入其中，在工作中应与其他部员和睦相处。
6. 部长应合理分派工作给部员，尽量让每一位部员发挥自己的主观能动性，为学生会文艺部注入新的活力。
7. 注意仪表、言行、着装、事事处处起。
三、会议制度
（1） 文艺部历年不变的例会召开地点和时间为敏行楼
学生会办公室，周一晚上六点半。
（2） 全体成员必须准时出席，无故迟到者须说明理由，
例会每次须要，多次不到者除名。若有事不能来
时应向部长或副部长请假，经同意后方可。
（3） 例会实行轮流主持制度。每次例会由部长，副部
长轮流主持。
（4） 严格遵守例会纪律。开会时态度严谨认真，自己
也做好会议记录，讨论时发言踊跃，积极主动，
保证会议的严肃性和活泼性。
四、 奖惩制度
1. 文艺部成员需建立个人档案，作为评优参考资料。
2. 优秀干事奖：每学期结束前，评出优秀干事。在总结大会上公
开给予表扬。
3. 日常若有有损学生会形象的行为将视情节轻重给予一定的惩处。
五、 部员培养管理计划
1. 提高本部成员的自身素质，多给部员提供锻炼的机会，使他们的才能得到充分发挥。充分调动文艺部所有成员积极性和主观能动性，深入了解和发挥文艺部成员每个人的能力和特长，以及他们对文艺部的发展和建议，加强文艺部成员能力的调高，以共同进步带动文艺部的发展，加强团队合作精神，热情活动，各尽其职，努力开创文艺部工作的新局面。
2. 在每次会议中，部长将尽量让部员有更多的发言权，把总结的机会留给部员，尽量让他们发表好的意见，好的庐，并且从中观察他们各方面的能力，再加以培养。
3. 轮流安排部员每月上交工作总结，并对文艺部提出建议，要求。
4. 部门应在活动结束一天内上交通报表扬名单，开会表彰。
5. 部长负责制定章程与组织工作，定时向学生会主席汇报工作进程，部长在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告。
六、 文艺部成员守则及要求
1. 文艺部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各系文艺部成员间的关系，认真负责地完
成部长交给的任务。
2. 文艺部成员要树立全局观念，服从安排，在文艺部举办的活动中应积极。
3. 文艺部成员应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。
4. 文艺部成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。
注：以上条例请部门各位成员积极响应和遵守，团结在部长周围，为文艺部打造更好的明天。
信息系文艺部
篇三：院学生会文艺部规章制度
院学生会文艺部规章制度
第一章 总则
本部是在院学生会的领导下的组织。在校学生会的直接指导下，围绕学生会的宗旨，开展本部的工作。文艺部工作原则是全心全意为同学服务。工作宗旨是：丰富校园文化，活跃校园气氛，提高大学生文化艺术修养，建立建大校园文化特色。文艺部将引导和组织全校同学的文化生活和文艺活动，积极调动全校同学参与，丰富我们的校园生活。
第二章 例会制度
例会是文艺部组织工作和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时制定安排和总结工作，及时发现，解决工作中的问题和不足，及时传达学校工作安排和有关工作通知。
与会者必须履行的职责：
（一）每次会议需提前五分钟到会，不迟到，不早退，对于迟到者将按惯例给予一定的处罚；
（二）出席会议时全体成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录；
（三）成员不得无故缺席，如有特殊情况，事先请假。每次例会必须严格考勤并如实记录；
（四）做到会前积极准备，会上积极发言，提高会议效率。
第三章 工作制度
（一）各成员在学期开始拟一份学期工作计划，并在学期末做自我总结；
（二）为了提高效率和质量，每次策划活动之前，各成员需先自拟一份，然后再参加集体讨论；
（三）每次活动结束之后，部内需及时开总结会，总结存在的问题和不足，并对有严重失误的个人和集体提出批评；
（四）起草工作案时，需符合相关格式要求；
（五）每个成员需按时按量高效准确地完成每次活动所下达的任务，积极参加部内活动，集体活动时准时到位；
（六）积极团结文艺部内外人员，以集体利益、学校利益为重，树立全局观；
（七）一切文档都应存有备份，以备查看和紧急调用。
第四章 报销制度
一、报销细则
（一）报销流程
1.每次活动开展前，各举办部门需做好活动经费预算，经过院学生会办公室审核通过，并经过老师批准同意。
2.购买物品后，购买人应在购买地点开具正规发票。
3.发票在送至办公室工作人员前，相关负责人应在发票上规定位置签字（详见附件）。
4.报销前应准确填写《北京电子科技学院学生会报销明
细表》，报分管主席签字，填写审核意见。
5.报销时需将当次的发票和报销明细表格交给办公室物品管理岗人员，同时将电子版活动预算及报销明细表格上传到办公室工作人员邮箱。
（二）办公室相关工作
1.办公室物品管理岗人员应将所报经费发给各部负责人，并严格做好登记。超过300元，根据发票实际金额，通过审查后，提前予以支付。
2.办公室物品管理岗人员做好报销明细的汇总与填写工作，核对发票金额与明细金额是否相符，检查发票是否合格，并做好经费使用情况分析报告。
3.发票及报销明细由办公室物品管理岗人员进行统一整合并上报给老师进行审核报销。
4.报销的相关资料，由办公室物品管理岗人员进行统一整理存档。
二、报销具体要求
（一）时间要求
1.各部门应在每月14日和29日之前将发票、报销明细表送给办公室物品管理岗负责人。
2.每月1日和15日由学生会办公室统一向上级报账。
（二）票面要求
1.所开发票必须是正规打印版，发票上单位统一填写为“北京电子科技学院”。
2.所开发票必须注明所买物品名称、单价及数量，不得以“办公用品”、“图书”、“食品”等概括性词指代所购物品。若在超市购买物品开发表时需复印购物小票。
3.单张发票最低额度不得低于10元。部门负责人需提前设计当日物品清单，金额较少的物品应与其他物品合并购买，避免低水平重复性工作。
4.单张发票最高额度不得超过800元。若购买物品超过800元，需向分管主席报告，经批准后需开两张发票，而且时间不能在同天，不能连号。
(三)注意事项
活动周期大于1个月（含1个月）的，按照规定报销时间分次报销。禁止全部活动结束后积累过多发票一次性报销，或活动结束后未按照规定时间及时报销，甚至跨学期、跨学年报销，若发现此类情况，取消该活动报销资格。
三、经费使用要求
各部门严格按照“节俭办活动，低碳出成果”的原则，做好经费的申请、使用、自查、报销等各方面工作。具体要求如下：
1.申请经费前，要货比三家，认真调研，做到实事求是，精简预算。不得重复购买学院、学生会已有物品，购买物品前应先咨询办公室是否有其要使用的物品。并且应减少纸质宣传单、报名表的印制，营造“绿色、节能、环保”的校园环境。
2.使用经费时，要严格按照预算与要求具体实施。购买一般物品时，购买人不得少于2人，购买易碎物品时，购买人不得少于3人。制作证书、奖状前，要反复校对电子版，并由分管主席确认无误后，方可打印。制作横幅、展板时，需打好提前量，无特殊情况，不得私自要求复印店加急印制。
3.活动期间，部门负责人需定期对经费使用情况自查，分管主席监督抽查。重要经费使用前须咨询办公室。
4.活动结束后，各部门应及时上报发票，办公室专门人员根据活动全程，严格审核经费使用情况，超出预算的，如实上报老师，节省经费的，予以表扬。可继续使用的物品需及时交回办公室进行统一保管。
第五章 注意事项
1、文艺部成员应注意个人形象，在包括学习的各个方面为其他同学起好的带头作用，礼貌待人，小心接物，严肃与活泼并重。
2、.工作中服从上级安排，对所安排的工作有其他看法时，在服从的基础上，可向上级提出。
3、工作公平、公正，坚持原则，不滥用职权，不徇私舞弊，不做任何有损学院和部门利益的事情。
4、灵活应对和处理遇到的各种突发状况，并及时汇报相关情况
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