篇一：中国石化合同管理信息系统建设取得显著成效
中国石化合同管理信息系统建设取得显著成效
时间：2013-11-22 文章来源：中国石油化工集团公司
为加快推进法律工作从事务型向管理型、从事后救济型向事前防范和事中控制型的“两个根本转变”, 规范合同业务审批流程，提高合同经办效率，节省合同运行成本，切实做到全程有效防控合同法律风险，中国石油化工集团公司（以下简称中国石化）利用两年多的时间完成合同管理信息系统（CMIS）建设，取得了显著成效。
一、坚持“四化”，高标准开发合同管理信息系统
一是“一体化”实现集中管理。遵循“统一规划、统一设计、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”的“六统一”原则，中国石化合同管理信息系统采用了服务器大集中模式。在合同管理信息系统框架搭建上，确立了涵盖制度、流程、标准合同文本的一体化合同管理标准体系，并制定了标准化的系统实施模板；在系统实现上，按照大集中模式进行系统部署，减少软硬件重复投资，保证了系统稳定运行；在管理上，采用集中管理思路对业务流程、系统运行、人员配备等进行一体化管理，从而提高管理效率和质量。在强调一体化的同时，在系统功能流程化、配置灵活性、接口标准化等方面做了大量技术研究工作。充分考虑不同板块的特点和企业的差异性，摸索出了大集中系统“统一规划设计、标准化实施模板、差异化灵活配置”的设计模式和“集中组织培训初始化、企业现场个性化功能配置”的集中加分散的实施模式，满足从总部机关到基层企业各层级合同管理的需求。
二是“模块化”实现全流程管理。中国石化合同管理信息系统采用模块化设计来实现各项功能，整个系统共包括合同订立管理、合同履行管理、合同终结管理、合同查询统计、合同监管、标准文本管理、个人工作助理、应用与系统管理、系统接口等九大模块。各模块功能既相互独立，又相互联系，共同构成一个有机整体。同时，建立起由企业法律部门统一归口管理，各业务部门、各单位分专业分职能管理的模式，实现了合同的准备、起草、审核、会签、审批、跟踪执行、终结、归档、查询统计等全流程管控和专业化管理。
三是“集成化”实现信息共享。中国石化十分重视合同管理信息系统与其他已建、在建和拟建系统的对接和集成。特别是在ERP系统对接上，根据所属企业合同管理业务实际，进一步完善细化了系统间的业务流程、数据流向和接口功能。同时，重视与档案管理、业务公开、制度管理、内控管理等总部系统及企业自建系统的集成方案并预留接口，避免了后期系统的二次调整和实施。到目前为止，合同管理信息系统已经与ERP、EDW、电子商务、TMS、业务公开、OA、MDM、档案管理等12个系统和企业自建的78个系统建立了数据接口，初步建成了合同管理与ERP等系统集成一体化的合同管理信息系统框架，很好地实现了数据同源、信息共享、业务流畅的建设目标，避免了信息孤岛，为发挥合同管理系统应有的效果奠定了基础。
四是“功能化”确保系统性能。在合同管理项目建设中，中国石化首次引入了“云计算”的理念，借助虚拟化技术实现了硬件资源的共享及计算能力和存储能力的灵活调度，提高了大集中模式下的系统性能；针对合同管理用户多、流程多、审批点多的特点，重点从单点登陆、待办集成、消息提醒、工作流灵活配置等功能方面进行了创新与探索，如：针对各板块合同业务类型不同、审批规则不统一的情况，设计开发了分布式工作流引擎，基于可自助配置的图形化流程工具，支持全自动、半自动、手动、选择分发、选举、指派等多种灵活的合同审批模式，既保证了合同管理系统的方便易用，又满足了企业差异化的合同审批需求。
二、合同管理信息系统应用效果显著
合同管理信息系统的建设得到了中国石化集团公司领导的高度评价。集团公司党组成员、总经理王天普同志批示：“合同管理是企业管理的重要组成部分，实现信息化必将提升合同管理的规范化水平，可以提高效率，实现全覆盖监管，避免人为因素的风险，这项工作意义重大，感谢同志们为此付出的努力。希望今后在应用上下更大的功夫，并逐步完善。” 集团公司党组成员、股份公司高级副总裁、中国石化总法律顾问蔡希有同志批示：“该系统的建立并高效运营必将对集团公司生产经营决策、合同管理效率提升、风险防控水平提高、合同管理水平提高、全员法律意识、素质提高起到极大支撑作用，可喜可贺，望再接再厉，进一步提高和完善系统，使之发挥更大作用。”集团公司党组成员、股份公司高级副总裁戴厚良同志批示：“合同管理信息系统，为公司的经营管理提升了效率，规范了行为，值得总结，希望再接再厉取得更大成效。”
截至2013年10月31日，中国石化合同管理信息系统注册用户已达8.6万人，在线运行合同累计超过83万份，合同总金额达到2.2万亿元。在合同运行高峰期，单个工作日登录系统用户数最高达11264人，同时在线人数峰值达3230人，单个工作日创建合同份数最高达3769份。
一是成为生产经营科学决策的重要支撑。通过数据交换平台，合同管理信息系统从ERP、MDM、EDW等多个业务系统获取供应商、客户、物料等信息和采购订单、销售订单、财务凭证及合同履行情况等基本数据，支撑合同管理信息系统的正常运转。通过数据仓库技术，建立合同统计分析的子系统，对系统收集的信息和数据进行多维度、图形化数据分析，使得合同管理信息系统成为生产经营管理核心数据源之一，为生产经营决策提供了有力支持。
二是显著提升了合同管理效率和效益。合同管理信息系统投用后，与传统手工操作相比，合同平均审批周期从15天下降至7天以下。同时，节约了打印费、差旅费、邮寄费及人工成本。按全系统一年签订60万份合同、每份合同平均节省50元计算，每年可减少合同管理成本3000万元以上，3年即可收回投资。此外，合同在信息系统上流转和审批，还大大减少了文本打印所带来的污染，实现了绿色低碳环保。该合同管理信息系统因此被中共中央办公厅和国务院办公厅列为国家电子文件管理试点。
三是建立起合同法律风险防控的技术体系。目前，中国石化标准合同示范文本平均使用率已从上线前的30%提高到65%，部分企业高达99%；合同上线率、送审率、审核率、签约率均实现了100%，有效降低和防范了合同风险。合同管理信息系统投用后，按合同份数计算，合同发案率从实施前的0.59‰下降至目前的0.32‰，降幅达46%。
四是实现了合同的“阳光”管理。合同管理信息系统可以动态、全景式地展现每一份合同的流程进度，增强了合同管理的透明度。合同管理信息系统已经与业务公开系统、制度管理系统实现对接，成为纪检监察、审计、内控管理的重要数据源，为打造廉洁工程、阳光工程提供了有力的法律支撑和保障。
五是增强了全员法律观念、法律意识，提高了企业依法经营、合规管理水平。合同管理信息系统的用户之中，法律和信息人员占比不到2%，98%以上为业务人员。合同管理信息系统的建设过程也是一个法制宣传教育过程。以合同管理信息系统为平台，将依法合规管理要求固化到业务流程和审核审批环节中，用信息化手段推动制度的有效落实，真正实现了法律与业务的有机融合，为打造“依法、合规、公平、诚信”的法治文化奠定了坚实基础。
篇二：中石化合同管理
合同管理办法
第一章 总则
第一条 为规范和加强中国石油化工股份有限公司化工销售华北分公司(以下简称公司)合同管理，防范合同风险和合同欺诈，维护公司合法利益。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规、《中国石油化工股份有限公司合同管理办法》、《中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法》和《中国石油化工股份有限公司化工销售分公司合同管理办法（试行）》等规定，结合公司实际情况，修订本办法。
第二条 本办法适用于公司与自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同。
各部门不得以本部门的名义对外签订合同。
本办法所称的合同包括：公司与自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同、协议以及其它设立、变更、终止民事权利义务关系的书面文件。
第三条 订立合同应遵循下列原则：
（一）遵守国家法律法规、中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）及中国石油化工股份有限公司化工销售分公司（以下简称化工销售分公司）有关规章制度；
（二）遵循合法、自愿、公平、诚实信用原则；
（三）坚持项目、计划和资金落实原则；
（四）坚持资信调查在先，谈判签约在后原则。
第四条 公司对合同业务实行统一制度、分类主办、归口审查、分级审批、各负其责的管理办法。
第二章 合同分类及签署权限
第五条 合同分为一般合同和重大合同。
第六条 一般合同是指经常性发生，且公司经理有权签署、审批或授权签署或审批的合同。 一般合同包括但不限于：
（一）化工产品销售和化工产品采购合同；
（二）物流合同，包括：化工产品运输合同、化工产品仓储合同、化工产品移库合同和化工产品跨区调拨合同等；
（三）固定资产采购合同；
（四）其它类别合同，包括：办公用品和低值易耗品采购合同、租赁合同、修理合同、保管合同、技术合同（含技术开发、技术服务、技术咨询合同）、 信息服务合同、委托合同、劳务合同、票据贴现合同、货款结算合同、授信合同及其它日常经营管理所需签订的合同。
第七条 一般合同分级签署权限按照合同分类、合同标的额分别确定由公司经理、副经理、各部门经理行使，分级签署权限按照以下顺序确定：
（一）股份公司、化工销售分公司对公司经理有特别授权的执行特别授权；
（二）股份公司内控手册权限指引中对公司经理、公司副经理、公司各部门经理有明确规定的，执行权限指引的规定；
（三）上述两项均未明确规定，参照股份公司和化工销售分公司的规定均无法确认合同签署权限的，按下列方式确定：合同标的额10万元以下的，由公司各部门经理签署；合同标的额10万元(含10万元)以上100万元以下的，由公司主管副经理签署，合同标的额100万元（含100万元）以上的，由公司经理签署。
第八条 合同没有标的额或审签时标的额不好确定的，由公司经理签署。
第九条 重大合同是指涉及的法律关系复杂或对公司利益有重大影响、非经常发生，需要报化工销售分公司审批的合同。
重大合同包括但不限于：
（一）涉外合同，尤其是适用境外法律或司法管辖地在境外的合同；
（二）长期贷款合同；
（三）工程建设合同；
（四）融资租赁合同；
（五）担保和反担保合同；
（六）与专利权、商标权、著作权等知识产权相关的合同；
（七）不动产买卖、土地使用权转让合同；
（八）仓储（运输）建设合同
（九）资本运作合同；
（十）长期投资合同，包括合资、合作、股权转让等；
（十一）在证券监管机构已豁免范围之外的关联交易合同；
（十二）其它须由化工销售分公司以及以上单位特别授权公司经理方可签署的合同。
第十条 重大合同由综合部上报化工销售分公司办理。
第三章合同签订
第一节 合同形式、内容
第十一条 公司与其它自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系，除即时清结者，应当订立书面合同。
第十二条 合同应当包括但不限于以下内容：
（一）合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）姓名、代理人姓名等；
（二）标的，对标的描述要明确、具体，反映其本质特征；
（三）数量和质量，包括计量单位、质量标准和检测、检验方式等。质量和标准要明确、具体，如附有图纸、样品、技术资料等应注明；
（四）价款或酬金，包括支付方式和付款期限；
（五）履行的地点、期限和方式；
（六）违约责任，对于违约责任的约定要合法、合理，具有可执行性；
（七）变更或解除的条件；
（八）争议解决方式，建议选择公司住所地司法或仲裁机构管辖；
（九）根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人认为必须明确的条款；
（十）生效的时间和条件；
（十一）合同签约的地点、日期；合同正、副本份数； （十二）附件名称。
第十三条 合同文本要做到主要条款完备，内容合法可行，权利义务明确，责任分明，文字表达准确，最大限度保障交易安全。
合同中的专业术语、特有词汇、重要概念应设专门条款解释。
合同条款中涉及数字、日期须注明是否包含本数。
第十四条 综合部将根据情况，对公司经营管理活动中大量发生的常见合同，组织制定合同示范文本或指定由中国石化股份公司或化工销售分公司统一制定的示范文本，提供给合同主办部门使用。
第十五条 合同主办部门应按下列顺序选择使用合同文本：
（一）股份公司法律事务部颁布的合同标准文本；
（二）对方在股份公司法律事务部颁布的合同标准文本基础上修改形成的合同文本；
（三）双方共同拟定的文本或第三方文本。
（四）对方合同文本。
篇三：中国石化法律综合管理系统_管理员操作手册
中国石化法律综合管理系统
管理员操作手册
版本：14.2.25
法律管理项目组 2014年3月
目录
1
概述 .......................................................................................................................................... 3
1.1 1.2
目的 ............................................................................................................................ 3 适用对象及范围 ........................................................................................................ 3
适用对象 ............................................................................................................ 3 适用范围 ............................................................................................................ 3 软件环境配置 .................................................................................................... 3
1.2.1 1.2.2 1.2.3
2
操作说明 .................................................................................................................................. 4
2.1 页面布局 .................................................................................................................... 4
系统登录页 ........................................................................................................ 4 法律系统主页 .................................................................................................... 5 系统管理页面 .................................................................................................... 5 流程管理页面 .................................................................................................... 6
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2
操作约定 .................................................................................................................... 7
必填字段 ............................................................................................................ 7 日期选择框 ........................................................................................................ 7 人员选择框 ........................................................................................................ 8 组织机构选择框 ................................................................................................ 9 附件上传 .......................................................................................................... 10 信息录入页面操作按钮 .................................................................................. 10
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
3
系统管理 ................................................................................................................................ 11
3.1 查询管理 .................................................................................................................. 11
查询管理列表 .................................................................................................. 11 分配查询授权 .................................................................................................. 12 修改查询授权 .................................................................................................. 13
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 3.4
应用字典 .................................................................................................................. 13 系统字典 .................................................................................................................. 14 系统管理 .................................................................................................................. 15
组织机构 .......................................................................................................... 15 用户管理 .......................................................................................................... 16 角色管理 .......................................................................................................... 18
3.4.1 3.4.2 3.4.3
3.4.4
4
通知公告 .......................................................................................................... 23
流程管理 ................................................................................................................................ 24
4.1 流程配置 .................................................................................................................. 25
流程配置场景 .................................................................................................. 25 企业流程管理员指引 ...................................................................................... 25 单位流程管理员指引 ...................................................................................... 27 流程配置指引 .................................................................................................. 28 流程配置条件说明 .......................................................................................... 38
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2
流程补救 .................................................................................................................. 41
功能描述 .......................................................................................................... 41 更换审查审批人员（部门） .......................................................................... 43 增加审查审批节点 .......................................................................................... 43 减少审查审批节点 .......................................................................................... 43
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4
流程字段 .................................................................................................................. 43 流程条件 .................................................................................................................. 45
新建流程条件 .................................................................................................. 45 编辑流程条件 .................................................................................................. 45 禁用流程条件 .................................................................................................. 46
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6
流程角色 .................................................................................................................. 46 分发员配置 .............................................................................................................. 49
1 概述
1.1 目的
本手册对中国石化法律综合管理系统（以下简称法律系统）的操作进行了规范性说明，管理员可参照本手册进行法律系统的初始化、管理及维护工作。 1.2 适用对象及范围 1.2.1 适用对象
本手册适用于初始化、管理、维护法律系统的相关人员。按照角色分类可以将法律系统的管理人员分为系统管理员和流程管理员。按照管理层级分类可以将法律系统的管理人员分为总部管理员、企业管理员、单位管理员。
系统管理员负责法律系统单位、部门、用户等信息的管理及维护工作。 流程管理员负责单位和部门审查审批流程的配置和管理。一般由合同管理部门人员担任。
总部管理员是指负责总部机关系统管理、系统维护等相关工作的人员。 企业管理员是指负责企业机关系统管理、系统维护等相关工作的人员。 单位管理员是指负责企业下属单位系统管理、系统维护等相关工作的人员。 1.2.2 适用范围
本管理员手册从管理员的角度，介绍法律综合管理系统的系统管理和流程管理功能和操作，帮助管理员了解本系统管理的各项功能，以达到熟练使用系统的目的。
1.2.3 软件环境配置
对客户端计算机的软件建议使用微软的操作系统，浏览器版本在7.0以上（建议安装IE9），并安装Office2007及以上版本的办公软件（建议安装Office 2010
专业版）。
表格 1.1客户端软件环境配置表
2 操作说明
2.1 页面布局 2.1.1 系统登录页
图2.1统登录页面
法律综合管理系统登录页面如图2.1所示，显示系统名称、登录入口和相关声明，如图中标注所示，具体如下：
标注1：中国石化朝阳商标和系统名称； 标注2：用户登录入口，输入账号和密码区域；
标注3：系统版本及相关声明区域，包括下载OUTLOOK客户端插件连接，所支持浏览器版本说明，系统版本声明等。
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