成本奖励方案

篇一：降低采购成本奖励方案

降低采购成本奖励方案

1、 目的

引导采购人员工作积极性，把降低采购成本的意识贯彻到日常工作行为中，从而使企业在经营过程中增加盈利能力，使采购人员在工作过程中能主动议价、 比价，提高采购效率。 2、 范围

采购部全体员工 3、 职责

采购部：执行《采购控制程序》并提交《物料价格下降登记表》； 财务部：核实《物料价格下降登记表》及核算《采购降低本清单和申请奖励表》； 4、引用文件 《采购控制程序》 5、奖励细则

6、奖励方法及奖励范围

6.1 采购工程师通过开发同等质量价格更优的物料，经公司技术中心确认或质

量部检验合格，新开发的替代物料的价格与最近一次采购价格下降部分（耗材视各区域而定），从签订第一次采购合同时间起，三个月内采购总量成本节约的8%奖励给分管供方的采购工程师，3%奖励给采购部部长，1%奖励采购副总。

6.2任一物料在第一次取得新的价格（与最近一次交易价格对比）并开始采购

三个月内，若采购工程师第二次取得更低采购价，则按第二次洽谈价格奖励，具体参照6.1方法核算，并以此类推。

6.3当市场情况发生变化时，供应商依照市场行情作出的价格调整不在提成计

算范围内。当市场原料情况发生变化，但原供应商不降价或降价不到位，通过开发新供应商的介入后降价，可以依照上述第6.1条计算提成。 6.4在工艺更改，换新物料代替老物料的情况下，因此而对成本产生的影响，

不在提成计算范围。

6.5虽属同种物料，但在使用上的效果有差异的，不在提成计算范围。 6.6首次样品采购价格与批量采购后的价格差异，不在提成计算范围。

7、涨价管理规定：

7.1当采购价格上涨超过5%时，按《采购管理制度》规定报公司价格委员会

评审。

7.2采购价格上涨时，采购部需自动与供应商核实价格上涨的原因，分析价格

上涨的合理性。

7.3正常的价格上涨（如上游原材料市场行情上涨、人力成本上涨、技术工艺

变更导致的成本上涨、质量要求或加工精度提高导致的价格上涨等），经与供方协商后还是坚持涨价后才接收订单的，按公司价格委员会评审决议执行。

7.4若因采购员工作疏忽导致的价格上涨，采购员需主动向供应商追回损失，

若损失未追回，按公司质量事故管理办法执行。

7.5供应商价格上涨理由不充分或属恶意涨价，但公司又不得不接受上涨的，

按公司价格委员会评审决议执行。 8、供应商竞价相关管理规定

8.1公司物料在现有供应商之间竞价时，先按《采购控制程序》询价、议价、

对比、评审，如价格有优势，则择优选择。

8.2公司物料如在新开发的供应商处竞价时, 先按《采购控制程序》执行试样。

经试样合格后，采购部需组织技术、质量、工艺部门实地考察或资质评审合格后，需按一定的周期（采购一个物料批次）小批量采购。待小批量使

用合格后，经过采购副总批准，方可纳入合格供方名录后进行供货。 8.3为了保证不过度频繁更换供应商，而影响原材料质量稳定及供货，因此对

各种不同类型的物料进行第二次更换需报采购副总审批后执行。 8.4在竞价的同时,不得将公司现有物料的价格透露给相关供应商,一旦发现

公司将取消透露人的提成,并按公司红色警戒线处理。 9、核算方法

9.1采购激励计算金额是扣除公司年度降价目标后的降价金额。

9.2每月初由采购部长负责统计编制上月《物料价格下降登记表》，并由采购

副总确认后交财务部审核。

9.3每季度初由采购部长负责按上季度《物料价格下降登记表》和价格调整后

采购量，统计编制《采购降低本清单和申请奖励表》，由采购副总确认后交财务部审核后，并由总经理批准后发放。

9.4发放时间及发放标准：每季度考核完成后在当月工资内发放60%，剩余部

分年底统一考核发放。 附件及表单

表一《物料价格下降登记表》

表二《采购降低成本清单和申请奖励表》

篇二：节约成本奖励制度

节约成本奖励制度

为鼓励员工积极提倡节约减少浪费，推动管理创新，增强内部活力，发觉各类有利于公司发展又能节约成本，并能达到提高工作效率，优化流程，降低成本，促进公司增产郑晓，彰显“注重细节、追求完美、争创卓越”的企业文化精神。特制订节约成本奖励制度。

1 使用范围

本制度所称的节约成本，是指公司所有员工提出的节约成本、该井工作流程或管理创新的合理化建议，以及创新开发、技改、生产成本、老公成本、管理成本等诸方面节约成本的构想和方案。

1.1 节约成本建议的手里范围

A、工作流程、工作标准及安全措施的改进。

B、技术创新、产品改性改良

C、工具、设备、仪器的改进

D、原辅材料替代、能源节约和三废利用的建议。

E、降低成本、优化岗位及人员、提高效率和工作合理化等事项

1.2 以下内容部在手里范围内

A、工人的事实或正在改善的

B、已被采用过或前已有的重复建议

C、在正常工作渠道被指令执行的（本职岗位职责范围）

D、无具体事实方案的建议

2 立项分类

A、重大项目：年创造利润10万元以上的

B、一般项目：年创造利润10万元以下的

C、QC管理项目：对参照质量管理基金奖励办法

3 成本节约奖励评审小组的组成与工作职责（以下称：评审小组）

A、评审小组的组成：质保部、研究所、技术部、生产部、设备部、采购部、营销部、财务部、总经办、人力资源部共同抽调人员组成。节约成本的论证评估，又质保部为主裁判。

B、分工：

1)质保部为节约成本评估小组主管负责部门，并负责项目的过程跟踪管理。

2)人力资源部负责节约成本方案的材料收集、负责登记、传递、存档、项目结束后奖励的落实等工作。

3)总经办负责会议的召集、项目实施过程的跟踪

4)研究所、技术部、质保部、生产部为技术审核权威核心成员部门

5)采购部为材料渠道来源信息分析和测算权威部门

6)营销部为代表客户满意度评鉴权威部门

7)财务部为成本节省额度和奖金测算部门

D、总经理批复节约成本建议的最终审查意见，并确定奖励标准

4 工作程序

4.1受理

4.1.1员工可随时提出有关节约成本的建议，并填写《成本节约提案》交人力资源部。必要时应附图纸、数据、资料等。自填表之日起，建议提出人又义务向公司详细说明建议情况和相关问题。

4.2评审小组接受提案表后，即时进行登记，并对天内容是否符合对顶手里范围提出初步资格审查意见。如可手里，则发放《节约成本提案手里通知单》为建议提出人；如不受理，则

应清楚、准确地告知原因。

4.3《节约成本提案表》由各部门制定专人管理（领发），员工可随时领用填写。如员工书写或表述有困难，可委托部门主管代为填写。

4.4审查

4.4.1人力资源部将手里的《节约成本提案》提交总经理批准立项，并及时传递和跟进相关部门主管，评估小组须在规定期限内提出审查意见。

4.4.2节约成本建议如涉及两个以上部门，则由提案列出第一顺序部门负责协调，直至提出审查意见。

4.4.3解决成本建议如针对公司整体，则由人力资源部、总经办。财务部协同审查。

4.4.4评审小组对不予受理或暂以保留的，应将《节约成本建议提案》填写后及时返还人力资源部，并由人力资源部通知建议提出人。

4.4.5对正是受理并通过审核的建议，经会议决定落实执行部门和主办人，并根据执行部门和主办人的反馈意见，及取得的语气经济效益等，评审小组对该案进行奖励等级定论，并报总经理批准。

4.4.6节约成本建立审查期限，一句建议项目分为两个期限：

1.1项目受理时间：1、接到提案人的资料后5-15个工作日内召集评审小组成员召开提案立项评估，如评估过关的安排落实责任部门执行。2、经评估部符合立项条件的，退回申请部门或申请人。

5项目要求与实施

5.1节约成本建议正式受理后，受理部门应及时填写《提案手里执行计划》，交人力资源部报总经理批准后实施。

5.2立项审批重大项目在创利10万元以上的，由公司层面管理并列入部门例会中反映的内容。

5.3要求项目必须由提案，被立项，定计划，报审批，并需要重点跟踪管理

5.4原则上项目期限为一年，在心一年里有新的项目工作内容，鼓励尽早实施并完成前面的项目，避免影响新一年的项目实施时间。

5.5被立项的项目必须有：定计划，备案，阶段性（月、季度）回顾并跟踪管理。 6节约成本建议的奖励标准：

员工所提建议，创造经济效益明显且可计量的，按一定比例提成，发给奖金，具体办法如下：

6.1.1一年内不能减小的项目，根据评估的估算价值及奖金给予一次性奖励。

6.1.2QC拓展项目：参与项目成员按照质量管理基金奖励办法所规定的金额奖励，实施年度评审大会评比（设123等奖，按制度奖励）

6.1.3提案是部门提出的由部门同事分配奖金，是个人提出的直接奖励个人。

6.2奖励发放时间规定

6.2.1技改、材料代替、改性、改良累的项目以立项至实施位置年终兑现，一次性发放奖金

6.2.2一般性（含QC拓展内容）节约成本提案的经采纳实施后，在次月发放工资时一同发放奖金。

7节约成本与评优挂钩

7.1本部门日出节约成本建议被公司采纳的，全年累计3相（含个人）以上的，为现金部门后弦评选对象

7.2个人对节约成本建议并被公司采纳的年累计3项以上，为年度公司级优秀员工候选人。 8本拌饭由人力资源部负责结束，经总经理平准后即日执行。

篇三：采购降低成本激励方案

降低材料成本暂行奖励办法

目的： 持续不断降低材料采购成本，提升公司竞争优势！

适应范围：*****有限公司

内容：

1． 降低成本奖励原则：

1．1 采购员必须持续不断、不定期检讨材料采购成本！

1．2 对于降低材料采购成本，为公司带来直接采购资金节省！

1．3 按月结算节省奖金总额，节省额为：结算月份内成本上涨与节省成本冲销！

1．4 公司按每月结算节省额度的5%，为当事采购计提奖金！

2．奖金计提方式：

2．1 采购员次月5号前制作《材料单价异动报告》，自行计算当月成本上涨/成本降低汇总表，由采购课长进行审核，财务成本会计复核，采购经理/财务总监同时核准生效（次月15号前完成签核）！

2．2 若因市场客观因素导致成本上涨者，经成本稽查组确认在合理范围内，要计入《材料单价异动报告》，但不冲减当月的节省额度！

2．3 若当月结算节省额度为零或负数时，原则上公司当月不予以扣减工资。但累计当年年度节省额度为负数时，则不参与次年的年度调薪及不予发放年度绩效奖金！

3．奖金发放时间：

3．1 经核准无误的《材料单价异动报告》，COPY采购及财务各存档一份！原则留存采购部文员存档！

3．2 采购员次月20号前依据经核准的《材料单价异动报告》，填写资金申请单，并附该报告！经采购经理复核后，交副总审核，由总经理核准生效！

3．3 财务依据经核准《资金申请单》，计入次月薪资结算中，并与次月薪资一起发放（因成本上涨而需要扣减薪资时机于次两个月末）！

核准：

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