整改报告结尾

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篇一：差错整改报告

本机构在2013年四季度发生柜面业务差错三笔，分别为：

一、办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺失于次日找回。

二、办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。

三、开立个人银行卡时误将客户姓输错。分析以上三笔差错形成原因，具体可分为以下三点：一、由于该柜员于2013年七月开始

独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对部分生疏业务较少遇

到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务差错。二、日终勾对

流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证

或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起

到二次核对作用。三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题，

风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。针对以上几点原因，在日常工作我着重从以下

几点加强督导力度：

一、督促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一

份职业都需要与之相呼应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜

员则需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的基本特性。二、

加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，督促严格按规章制度规范操作，注

重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生

怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。三、加强柜员录入系统信

息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个

环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和规范操作流程的习惯，从而提高操作

技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范差错的能力。篇二：交换差错整改报告收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。2013年10月30日早，召开了全体运

营人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：

一、认真分析、查找原因。

1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人

员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具

体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成差错的主要原因。

2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于

形式，落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重

速度而相对业务质量的现象。

3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库

管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，

对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。对

上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同

时制定整改措施，切实防止差错的发生。

二、正视差错、加强整改。

1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，

认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，

找差错根源，分析同城交换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任

心，认真履职，禁止类似差错的发生。

2、规范运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的基础上，

要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。避免差错的再一次发生，同时根据同城票据交

换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的差错考核办法，杜绝差错事故隐患，落实相关

人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，

责任人。

3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业

务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城

票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换差错责任级级累积问责制。组织员工学

习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成差错的相关人员将按规定结合考核办

法给予严肃处理并列入个人业绩考核。我行将严防差错列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不

迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员

的基本素质。严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业

务跟踪辅导发现差错及时纠正整改。桃花潭支行

2013-10-30篇三：银行业务差错检讨关于

xx支行遗漏上介尾箱事件的检讨及整改报告在当前全行内控合规以及案件防范形势非常严峻的背景下，xx支行发生了营业结束遗漏

上介尾箱的严重差错，给xx支行带来了不良的影响，也给分行的内控工作带来了管理上的被

动。作为业务经理负责人，我诚恳的接受分行领导严厉的批评教育，深刻反省，吸取教训，

做出深刻的检讨。

自年初迄今xx支行的内控工作做出了一定的成绩，没有发生较大的内控案件和差错，这

归功于分行领导一如既往的风险教育和基层员工的共同努力。年近结尾，网点业务经营任务

压力骤增，加之it蓝图及相关培训等纷至沓来，无形之中使得业务经理以及柜员产生了麻痹、

松懈思想，这是导致此次事件主要根源。虽然当时事件发生时我不在现场，但柜员暴露出的

责任意识和大局意识的缺乏，相当程度上来源于我近来对员工风险内控教育的放松。作为业

务经理负责人，我难辞其咎。通过分行领导的批评和指导，使我深刻认识到，内控管理是一

个永不竣工的工程，内控安全只有起点，没有终点，怎么强调都不过分，怎么管理都不过格，

怎么处理都不过火，怎么投入都不过头；如果风险防控意识仅仅流于形式，不扎根于员工的

心里，就形成不了积极向上的风险文化，内控制度落实就不到位，此类事件就还有发生的可

能。

事件发生后xx支行一把手、业务经理负责人以及柜员都高度认识，严肃对待，认真进行

了反思。在xx支行事件分析例会上，我首先作出了自我检讨，并客观分析了当前xx部分员工（包括我自己）浮现的风险意识放

松和责任意识淡薄的现象，全面查找我们在加强内控、案件防范工作中的薄弱环节和近期出

现的不规范操作等问题，通过深刻反省我们在思想、工作上存在的差距和问题，大家进一步

体会到了内控管理的紧迫性、严峻性和重要性，并有针对性地提出了改进的措施。往事不可追，来者尤可鉴。作为业务经理负责人，我深知责任甚重，一定以此事件为鉴，

时时自照，刻刻自省，日日面对，确保此类事件绝无再次发生的可能，确保此类事件绝无产

生的机会。言出法随，以观后效，希望分行领导给予及时的监督和指正。 xx支行 xxxx 2010.11.10篇四：2011.9

月差错整改报告

中国邮政储蓄银行浙江省分行公司业务整改报告书根据 2011年9月差错登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情

况汇报如下：报告人（签字）：吴仙青会计部负责人（签字）：张莹公章：篇五：整改报告整改报告

在2011年8月份账务处理中，浙江财务部因处理失误导致成绩很差，主要是受应付账款

-汽运专线此科目的影响，现将本次账务处理的中出现的差错总结如下：

1、待处理资产损益差错1个（宁波志成）原因：8月10日发生的短款未在半个月内进行处理，经了解，账务处理人员把短款的处

理方法和长款当成一样的，以为本月处理上月即可，未学习到位。

2、费用交叉及损益方向差错1个（宁波志成）原因：调整尾差时账务人员粗心所致。而检查工作在调整之前，故导致未检查到此差错。

3、长期待摊费用差错1个（温州德邦）原因：温州永嘉欧北营业部装修费摊销到12期以内，未结转至年内待摊。细则上写“结

转时限为在第12期摊销完毕后，做相应的结转”，账务人员一直都是在次月摊销前进行结转，

未计算过差错，但本月计算了差错，总账检查人员说应该当月结转。细则上没有写明是应该

当月还是应该次月进行结转。

4、其他应付款-亲情1+1差错1个（杭州德邦）原因：成本中心错误，余额为0，未查看明细。

5、其他应收款-互助基金差错2个（温州德邦）原因：成本中心错误，余额为0，未查看明细。

6、工资、资金勾稽关系差错2个（宁波志成）原因：慈溪桥头营业部2月由独立转为非独立，故涉及工资、资金勾稽的数据账务处理

人员于3月份做了结转，但当时总账组邓阳梅说不要结转（并让处理人员把结转的凭证删掉），说独立转非独立会有这种情况，在此后每个月检查中我部均进

行备注说明情况，未计算差错，本月他们决定要算差错。

7、预提检查差错4个（宁波志成）原因：账务处理时间紧，未及时检查。

8、应付账款-专线差错66个（杭州德邦）原因：应付账款-专线的处理细则于8月份进行更改，下发了两次初稿，未单独发送终稿，

是在下发的细则汇总版中确定终稿的。由于我部的失误，未及时对更新的处理细则进行学习，

导致账务处理人员处理错误。宁波志成和温州德邦虽无此差错（无此业务发生），但经了解，

新细则大家都未学习到位。此事我在组织学习方向有不可推卸的责任。针对以上原因，整改措施如下：

1、对于更新的细则，不管终稿是否单独下发，均需进行学习。同时，只要有细则下发，

经理需与总账组及财务规划小组进行沟通，确认正式操作日期，并向高级经理汇报。

2、本月账务处理完毕后，将对细则进行一次解读，分工到人，全面看一下我们现在还有

哪些科目的处理方法是错误的，于晨会上进行交流。

3、分工微调，处理运作账务的人员，不再负责预提科目的清查。

4、检查人员检查后又进行调整的情况（未告知的情况下），坚决杜绝，发现一次调离账

务核算组。

5、对于标注颜色的共计3个差错，总账组说了算，暂时没有整改方法（尤其是长期待摊，

咨询出细则的财务规划部，他们都表示确实没有写明），请领导指教。

篇二：整改落实自查报告范文

整改落实自查报告范文根据质监站、建管局、监理单位指示，我施工三标段对施工资料进行详细翻阅自查。

一、存在的问题

1、

2、

二、整改措施

针对征求意见和自查出的问题，我们采取“五定”的措施即“定出现的问题、定负责整改的领导、定具体整改的专班、定问题的整改措施、定问题整改的时限”积极进行整改。具体整改情况是：

1、加强干部职工学习教育，定期或不定期组织党员干部进行勤政教育，提高思想认识，完善和规范现有的规章制度，建立和健全政风行风建设长效机制，重新修订《廉政制度》、《机关学习计划》、《考勤制度》、《车辆管理》、《文明办公制度》等，真正做到用制度管人，用制度理事。坚决杜绝“门难进，脸难看，话难听，事难办”和“吃、

拿、卡、要”等不良行为发生。此项由周杨同志负责，办公室具体落实，已经于11月初完成整改。

2、加强局机关的制度建设，提高办事效率，紧紧抓住企业和单位关注和反映强烈的实际问题，规范办事程序，改进工作作风，以文明机关的良好形象发挥模范作用。此项整改要求在11月初完成，由周杨同志负责，办公室具体落实。目前，已完成《公示栏》制作，明确了《申办药品零售企业程序》和《药品监管行政执法程序图》。

3、开展了法制讲座、案卷评查活动,对药品稽查人员进行业务技能培训。要对执法办案情况进行一次专项检查，对存在问题进行督导整改。此项整改要求在11月初完，成由冯俊才同志负责，法制办具体落实，已于10月21日开展了执法文书检查，共检查案卷32份，整改案卷4份；11月5日，请荆州市食品药品监督管理局稽查分局副局长肖心田同志来我局进行了法制讲座。

4、加强与报刊、电视台等媒体的联系，广泛宣传食品药品监管部门职责，及时报道食品药品监管工作新动态、新举措、新成效；要强化食品药品安全日常监管，深入开展

食品药品安全专项整治，严厉打击食品药品违法犯罪活动。此项由冯俊才同志负责，办公室、法制办具体落实，要求在12月初完成，目前已与县电视台共同制订了宣传计划，在《玉沙视点》开辟专栏宣传食品药品监管职能、工作动态、专项整治情况、打假治劣典型案件曝光等。

5、要组织开展食品药品安全和识别真假药品（保健品）知识咨询服务活动；为进一步强化药品和非药品标识管

理，于10月21至22日对全县药品零售企业开展了药品、保健品分区（分柜）管理及分类陈列摆放专项检查；要在容城、朱河、新沟等乡镇开展《食品药品安全和真假药品真伪识别展》。此项整改要求在12月底前完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实。

6、要根据药械从业人员的不同岗位，分类分期进行餐饮服务、药械法律法规和食品药械专业知识的计划安排培训。此项整改要求在11月底完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实，现已完成对药品经营企业质管负责人gsp知识培训，11月16日，组织全县药品生产企业质管负责人进行了gmp知识培训。

通过扎扎实实的整改，目前，全局上下形成了“比学习，讲奉献”、“比勤政，讲文明”、“比廉洁，讲正气”的良好氛围。

篇三：整改报告结束

工程质量整改完成报告贾汪区工程质量监督站：根据你站 2008年5月30日发出的《建设工程质量监督抽查记录》的要

求，对屋面梁板钢筋工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。整改情况简述

1、局部梁内拉筋间距较大；已整改完成

2、个别薄壁筒破损；已更换附：有关质量整改资料１份。监理单位项目负责人（签字）：施工单位项目负责人（签字）：年月日年月日质监站签收人：

年月日

注：本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。填写说明

1、“整改情况简述”：应针对《工程质量整改通知书》内提出的整改意见，逐条写出对应

的整改意见；

2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见，并作为附件；

3、涉及到实体质量内容的，须经总监理工程师（建设单位项目负责人）签字认可；

4、涉及行为质量内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章。篇二：

整改完毕报告应整改质量问题整技术方案致：丹寨县金扬投资开发有限责任公司（建设单位）因2014年8月26日建设单位组织监理、设计单位的相关让人员对我单位承建的丹寨县

扬武生态移民安置房三小区6号楼进行质量实体抽查，在抽查中，各家单位均提出来一系列

质量问题，并一致认为均需要暂停施工整改；整改完毕后通知监理（建设）单位在进行复查，

复查合格后，向监理（建设）单位报上复工报告，再进行施工；现将质量问题整改情况进行

汇报如下：

1、原材料无检验报告和材料报审资料即用于工程施工；针对此问题，我单位已通知并要求资料员把相关资料及时补上，送至检测中心检测，并且下次

有工程材料进场时，立即做出报审表报到监理单位审查和及时送至检测中心检查，看是否可

以用于该工程上。

2、混凝土、砂浆无配合比标示，未见混凝土及砂浆试验检测报告；针对此问题，我单位已通知项目人员做出配合比标牌，并挂置在搅拌站旁，试件检

测报告已让资料员做出见证取样单，已送至试件检测中心，现正等待检测中心出具检测报告。

3、模板破损未及时更换、模板安装不规范；针对此问题，我单位已要求施工班组按设计及规范相关要求施工，然后将不符合规范的模板拆除，从新按

照设计及规范要求施工，破损的模板也更换为新模板。

4、砖砌体存在的问题；对此问题我单位立即安排人员进行处理，先对问题部位进行清理，然后使用高标号的水泥砂浆进行修补，修补完后报建设、监理

单位进行复查。

5、第五层梁钢筋箍筋间距大，构造柱钢筋未按设计要求的型号安装，钢筋锈蚀严重；针对以上几点问题，我单位技术人员已要求施工班组对间距大的

箍筋按照设计图纸上的间距调整，构造柱钢筋也拆掉，并换上设计图纸上的钢筋型号进行搭

接，并把锈蚀严重的钢筋清理掉，换上没有锈蚀的钢筋。 6、板混凝土多处开裂；漏浆、爆

模、露筋、蜂窝、麻面等质量问题；针对此问题，我单位要求班组按照施工规范要求施工，露筋、蜂窝、麻面等问题，

我单位要求班组立即对这些部位进行清理，清理完毕后，用高标号水泥砂浆进行修补。

7、转换层柱存在烂根、错台现象；我单位已要求班组人员进行清理，并用高标号水泥砂浆进行修补。

8、钢筋堆放位置无任何保护措施，材料，机具堆放混乱；对此问题，我单位已要求班组搭设钢筋棚，并组织工人对现场材料进行整理，清运，分类堆

放。

9、管理人员不到位、管理措施未落实；我单位已要求项目部相关人员随时都要在工地现场监督，并要求项目经理对其他技术人员落实相关的管理措施。上述整改我单位已在监理的监督、指导下大力实施，经周密安排及严格管控，整改已完

成，现将整改技术方案报上，请建设、监理单位组织复查，同时下一步我单位将继续加大质

量管理力度，确保现场质量。施工单位：丹寨县建筑工程公司（丹寨县扬武生态移民安置区三号小区项目部）项目负责人：日期：篇三：整改报告云南红塔彩印包装有限公司查出问题和隐患整改报告通海县安全生产监督管理局：玉溪市安全生产监督管理局于2015年3月25日上午对我公司现场进行安全生产综合检

查，查出的主要问题和隐患共计9项，已整改6项，未整改3项。现向你局提交此次查出问

题及隐患项目整改报告。

一、已整改项目

1.查出的主要问题和隐患：少数现场作业人员未按要求佩戴劳动保护用品；整改措施和建议：现场作业人员要按要求佩戴劳动保护用品；整改过程及结果：经确认

未正确穿戴劳动保护用品的系印刷车间6+1胶印班组员工，于当日检查结束后通知未佩戴劳

动保护用品的员工到印刷车间办公室由车间主任及车间兼职安全员对其进行批评教育，安全

环保部依据公司《劳动保护用品穿戴标准》对其进行处罚，在后期3天的追踪复查中这几名

员工均能正确穿戴劳动保护用品，确认此项整改完毕。

2. 查出的主要问题和隐患：部分主要通道不畅通；整改措施和建议：主要通道必须保证通畅；整改过程及结果：经确认不畅通的通道系印刷车间南门通道，由于叉车司机为了方便车

间作业，将产品原料纸堆放在印刷车间南门通道致使通道堵塞。于当日检查结束后安全环保

部安全员现场指挥叉车将堵塞通道的产品原料纸全部搬运至原料纸堆放区域，并对违章在主要通道上堆放产品原料纸的叉车司机进行批评教育，并通报车间主任及车间兼职安全员，

要求在今后车间安全巡查中对发现违章堵塞主要通道的现象要及时制止对违章人员要及时教

育，杜绝此类问题的再次发生。在后期三天的追踪复查中未再次发现主要通道不畅通的问题，

确认此项整改完毕。

3.查出的主要问题和隐患：粘合车间存在人员脱岗现象；整改措施和建议：严格作业人员管理，严禁出现脱岗现象；整改过程及结果：经确认人

员脱岗现象系检验车间粘合机设备操作人员未将设备停机就去食堂就餐，造成设备运行但无

人员进行操作现象，于检查次日早上将该设备四名操作人员叫到检验车间办公室由车间主任

及车间兼职安全员进行批评教育，陈述设备无人操作带来的安全事故案例用于警醒四名违规

操作人员，安全环保部同时要求车间兼职安全员及现场管理人员要经常对生产区域及机台进

行巡回检查杜绝此类问题的再次发生。在后期三天的追踪复查中未再次发生设备运转人员脱

岗现象，确认整改完毕。

4. 查出的主要问题和隐患：危险作业许可审批不严格；整改措施和建议：严格危险作业许可审批；整改过程及结果：经确认危险作业许可审批不严格系申请动火部门未填写“申请部门意

见栏”及安全环保部未填写“安全部门意见栏”相关部门领导未签字确认，于检查当日对《动

火作业许可证》审批手续涉及人员进行批评教育，要求今后严格执行《动火作业证》的审批

手续，杜绝无人签字确认问题，对已动火未完善审批手续的《动火作业证》完善审批手续。

5.查出的主要问题和隐患：安全检查台账记录不规范；整改措施和建议：规范记录安全检查台账；整改过程及结果：经确认安全检查台账记录不规范系安全环保部《每日安全检查记录表》

无被检查部门（车间）人员签字确认，于检查当日对《每日安全检查记录表》记录人员安全

环保部安全员进行批评教育，要求今后的每日安全检查及记录表的填写必须按相关要求规范

进行，对未有被检查部门（车间）人员签字确认的表格重新找相关部门（车间）人员签字确

认，在今后的日常安全检查及记录上杜绝再次出现此类问题。在后期一周的追踪复查中未再

次出现《日常安全检查记录表》无被检查部门（车间）人员签字确认现象。

6. 查出的主要问题和隐患：企业开展自查人员少于2人。整改措施和建议：企业开展

自查人员必须是2人以上；整改过程及结果：经确认企业开展自查人员少于2人系安全环保部安全员在每周填报《安

全生产大检查长效机制管理系统》未按要求填报两名以上的自查人员，于检查当日对安全环

保部安全员进行了批评教育，要求在今后的每周安全自查记录填报中规范填写记录，严格按

照填报标准填报，杜绝再次出现此类问题。

二、未整改项目

1.查出的主要问题和隐患：现场未按要求进行职业危害检测，未公示；整改措施和建议：按要求对作业现场进行职业危害检测，并将结果进行公示；

整改计划：由于职业危害因素现场检测需请具有专业检测资格的第三方进行检测，公司

于2014年向通海县安全生产监督管理局提出检测申请，通海县安全生产监督管理局计划2015

年邀请具有专业检测资格的第三方对公司现场进行检测；公司于2015年年初也开始就检测事

宜咨询云南泰安职业健康咨询有限公司及云南巨星安全技术有限公司，计划于2015年8月以

前完成职业危害因素检测，待检测结果出来后将检测结果向公司所有员工进行公示。

2. 查出的主要问题和隐患：厂区平面布置图、消防器材布置图与现状不符；整改措施和建议：立即修订厂区平面布置图、消防器材布置图。整改计划：由于今年购

买更换了一批消防器材，部分消防器材部摆发生了变化，因此厂区平面布置图及消防器材布

置图与现状不符。于2015年4月二号请外协单位通海县正丰广告绘图人员到公司现场重新对

消防器材部摆位置进行了定位后答复于2015年4月10日前将为公司更换新的厂区平面布置

图及消防器材布置图。

3. 查出的主要问题和隐患：未开展职业卫生现状评价工作；整改措施和建议：按要求

及时开展职业卫生现状评价工作；整改计划：由于公司暂未进行职业危害因素现场检测，因

此未开展职业卫生现状评价工作，已对职业危害因素检测列出整改计划，计划于2015年8

月以前完成职业危害因素检测出具检测报告后立即开展职业卫生现状评价工作。以上隐患及问题为玉溪市安全生产监督管理局在此次对公司现场检查中查出的整改项，

对此公司各领导及公司安委会高度重视安排专人逐一对每一条隐患项目进行分析调查，结合

玉溪市安监局给出的整改措施及建议逐一整改，整改完成后由公司安委会组织验收并追踪复

查。对不能立即整改的项目也列出整改计划，于整改时限内完成整改。特此报告！云南红塔彩印包转有限公司二〇一五年四月三日篇四：整改报告的格式 kkkk有限公司

安全生产标准化现场评审问题整改报告

编制部门：公司安全环保办（公章）时间：2012年9月25日山西振安广业科技有限公司评审组： 2012年9月20日、21日，贵公司组织评审专家组成员对我单位安全标准化达标工作开

展情况进行了现场检查、指导，共计提出49项不符合项。针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开

了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会

上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改

时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会

按照汇报情况进行跟踪检查。通过近一个月的积极整改，截止2012年10月15日共计完成整改34项，5项正在整改

中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改，原因是受到外来因素需经

过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位

进行复审。 kkkk有限公司（公章） 2012年10月14日篇五：整改报告

整改报告桂林市食品药品监督管理局的有关领导于2014年12月31日对我药店进行了gsp认证追

踪检查。在检查中，领导本着公平、公正、公开的原则对我药店进行了认真仔细的检查，对

我店开展gsp工作作了肯定，同时也指出了存在的一些问题。通过这次检查，使我们对《药

品管理法》和《药品经营质量管理规范》有了更加深刻的理解，对我们的工作起到非常好的

指导作用，使我们受益非浅。检查结束后，我店立即组织全体员工进行了认真的讨论，逐项

制订整改措施，提出具体要求，落实责任，限期完成。具体汇报如下，请审核指正。

一、 gsp认证追踪检查中存在问题一般缺陷七项

12603 质量管理人未能有效地指导和监督相关岗位人员理解和掌握法律法规对岗位的