废旧物品管理制度
第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。
第三条各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。
2、使用部门、采购部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。
第四条报废物资的认定
1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。
2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条 报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司采供部统一回收。
2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采购部要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交仓库保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，主管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则仓库有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的， 由仓库结合财务部估价后按报废材料处理。
7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报主管领导批准。
8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，仓库必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。
9、仓库对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等)，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。
第六条修旧利废制度
1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。
2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。
3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。
4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采购部的交接手续。
第七条报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。
2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
第八条 执行交旧领新制度的物资类别包括： 焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、 液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类 、备件类(单价百元以上)等。
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一、目 的：
为加强集团废旧物资管理，增强对废旧物资回收、保管、销售处理等主要环节的监督管理，促进公司效益改善。特制定本制度。
二、职 责：
1. 各公司负责将生产、经营过程中产生的废旧物资进行规整分类，并及时入库;各公司仓库负责办理入出库手续并妥善保管;
2. 各公司负责运作一般废旧物资的销售、处理工作;
3. 采购中心负责运作大宗废旧物资的销售工作;
4. 财务部协同采购中心执行，并负责账务工作;
5. 审计部负责监督所有废旧物资处理过程，运营管理部负责监督此文件执行;
三、制度内容：
1. 定义、回收及管理
1.1废旧物资包括各公司在正常生产、维修、大修及日常经营工作过程中，产生的具有销售价值的各种废旧设备，备件，原材物料和工业、生活垃圾等;
1.2各公司产生的废旧物资，一律由办公室、仓库、财务会计，分别归口统一管理，任何单位和个人无权擅自处理;
1.3所有有价值的废旧物资由其产生部门负责及时收集，并按品种分类存放、妥善保管。仓库要核对数量，落实存放地点并监督分类存放与管理情况;
1.4各公司负责根据方便生产、方便运输、整洁有序“三原则”划出废旧物资分类存放地点(无利用及销售价值的工业及生活垃圾一律倒入垃圾池或填埋坑)，加以分类存放;仓库统一指定堆放场地的，应按要求存入指定场地;
1.5废旧物资产生单位要如实填写废旧物资入库明细表，并每周六下午下班前报仓库本周废旧物资情况，由仓库办理入库手续;
1.6生产过程中产生的短期内可以再利用的边角料，应本着“三原则”作为生产原材料存放;
1.7仓库需监督有关部门对废旧物资进行分类存放、明确标识。
2. 废旧物资处理
2.1.1所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用、大宗物资外的一般废旧物资一律以进行销售处理，各公司根据仓库情况组织实施销售处理。销售工作进行前，各公司应上报集团公司总经理，经集团研讨批准后方可实施;
2.1.2总公司采购中心根据各公司上报的废旧物资库存情况，组织大宗废旧物资集中招标销售处理;
2.1.3 大宗废旧物资应具备金额较高、数量较多两条件,如车辆、废旧设备或备件、轮胎、各种成型或替换下的有色金属材质的物品等。
2.2 一般废旧物资处理方式：
2.2.1 由各公司办公室发出公告，并至少召集2家以上购买单位或个人报价，报价时须办公室、仓库、财务人员同时在场，秉承利益最大化原则选择买方;
2.2.2各公司将报价上报集团总经理，经总经理书面批准后，方可实施处置。
2.2.3 买方每次提货、过磅，均应财务、仓库人员同时在场，装车完毕后买方到财务处付款，财务开具收款凭证，买方持付款凭证到公司办公室办理出门证。无办公室出具的出门证则门卫不得放行。
2.3大宗废旧物资招标方式：
2.3.1由采购中心发出公告，并至少召集3家以上竞买单位或个人报价;
2.3.2所有报价必须保密，即由投标单位或个人以书面报价并在签字、盖章后以信封密封的形式提交采购中心，另外，报价人需在提交报价前交纳投标保证金5000元以示诚意(未中标的在开标后一个工作日内退还，中标的单位或个人转为履约保证金);
2.3.3开标前任何人不得以任何理由要求拆看任何一家的报价内容(否则，如为内部员工则以严重违反劳动纪律处理，给予1000元以上罚款或开除;如被外来人员强行拆看则本次报价作废，重新进行报价，且得到通知未报价或报价被拆看后提交报价的单位或个人不得参与);
2.3.4确定开标时间，由采购中心、审计部、财务部人员共同在场的情况下，由采购中心人员拆阅报价并形成记录，各部门代表签字确认;
2.3.5审计部负责拟定销售合同，采购中心与中标方办理签约手续;
2.3.6中标单位或个人每次提货，均应凭采购中心出具的提货函到指定废旧物资仓库进行计量装车、现场清理、办理出库手续，本过程须财务、仓管人员同时在场，财务会计在确认款项已收后需在出库单上明确标注“已收款，请放行”字样并签名或盖章，否则门卫不得放行。
2.4各公司仓库负责对本企业的废旧物资回收情况进行督促、检查，对未按规定及时回收，或擅自处置废旧物资的单位和个人，视情节轻重予以处罚，并将处罚结果上报运营管理部备案，在例会中通报批评。
2.5如发现有渎职或营私舞弊行为，一经查实将予以惩处，并追究相关负责人员的责任。
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