财务人员周工作总结

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篇一：财务人员每周工作总结

财务部周工作总结

年日部门: 姓名篇二：财务周工作总结范文财务周工作总结范文

一、合理安排收支预算。实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作

的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据

学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要

客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇

报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，

量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管

理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这

一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，

平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进

行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和

堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平

安和完整。

三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，

发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全

了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、

制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执

行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新

帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位

领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收

支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，

认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演

讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高

管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，

新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态

度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。篇三：财务人员工作总结工作总结我自2010年8月份到大同区报到后，就被分配到高台子镇工作，迄今已两年有余。前一

年半，我在办公室担任秘书一职，对全镇工作有了一个比较全面的认识，也开始逐步适应职

场生活，今年年初，我被调到镇经管站，负责出纳和经管统计工作，在领导和同事们的帮助

下，认真做好本职工作，较好的完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。一是做好出纳工作。认真执行镇党委、镇政府下发关于村级财务管理和用工管理的制度

文件，贯彻领导的相关指示，仔细审核各项审批手续，严格把好资金关口。每周对账目进行

一次梳理，将各项开支进行总结上报，以备领导审核。二是完成管相关统计业务。按照镇领

导要求，与经管站同事一起，完成村级债权债务情况统计、2011年村干部工资奖金评定、全

镇农民专业合作社摸底等工作，为领导决策提供依据。实事求是，认真对各村基本经济情况

进行调查，完成农业部及省经管处下发的各种统计报表。三是协助完成经管其他工作。深入各村，协助检查财务公开及档案管理工作，对不合格

的地方，要求按规定进行限期整改，确保财务公开及时，档案管理规范。迎接“三资”委托

代理服务制检查工作，整理村级资产、资源台帐及相关发包合同，完善各项文件资料和制度规定，为迎检做好充分准备。四是努力提高自身素质。为适应工作需要，努力自学财会知识，虚心向身边的同事请教，

并通过考试获得了会计从业资格证书。通过上网查阅资料，参加培训等方式，熟悉统计指标，

学习统计软件，圆满完成各项统计工作。经过一年的锻炼，在获得成长的同时，我也深刻的认识到了自身的不足。首先是业务能力有待提高。对于经管财会工作，国家有非常严格、成熟的规章制度和业

务处理程序，这一年的工作中，我深感自己能力的不足，面对某些比较复杂的业务，不能做

出很好的判断和处理。

其次是工作方式方法有待改进。财务工作最需要细心，但镇经管站面对十个村，有时业

务比较集中，为避免差错，工作效率比较低。此外在统计工作中，因为上级文件传达不及时，

或与各村统计员沟通不足，也会影响报表质量。针对以上不足，在今后的工作中，除了多看多问之外，我还需加强自身学习，不断提高

业务水平和工作能力，转变工作方法，更加全面的思考问题，加强与各村会计、统计员的交

流，在保证工作质量的同时，提高工作效率。在经管站工作的一年，不仅让我更加成熟，也让我更深刻地明白了严谨的重要性，以后，

我会更加努力，脚踏实地，不断提高自身素质，更好的完成领导交付的各项工作任务。篇四：财务人员5月份工作

总结范文三篇

财务人员5月份工作总结范文三篇财务实习期三个月工作总结范文当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快

过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。

俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得

与失，三个月试用期总结如下：>(一)财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把

工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据

都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，

及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签

字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭

证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现

金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记

账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账

凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，

认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能

做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初

记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每

笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的

发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银

行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一

交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭

证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是

很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货

款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。

每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如

今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、

银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一

致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求

非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名

称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，

根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如

单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏

写。

(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。 >(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和

审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年

检等等。

>二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地

方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速

度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。 >三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，

以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较

麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上

会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等

问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，

感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记

录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。财务人员5月份工作总结光阴如梭，我进入**已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，

懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最

有价值的部分。

财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人

员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，

由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入

库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，

进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱

出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电

算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财

务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，

这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，

是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将

使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。工作是一个相互学习的

过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让

我非常幸喜。活到老，学到老很好的一句时刻提醒我们学习的话。在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们

的单位一起成长!一起进步!财务人员五月份工作总结xxxx年即将过去与2015就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在

未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格

要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己

各方面的表现向领导和同事们作个小总结。>一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要

新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。

遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。

服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导

当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领

导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基

础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目

清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之

外，还能完成临时性工作任务。>二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家

的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知

识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较

大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各

种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管

理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。>三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，

发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建

全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度

化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能

够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，

既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用

符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 >四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新

账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了

解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的

基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的

经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。>五、科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不

购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取

得最佳效果。

总之在xxxx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的

一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，

抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发

展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

篇二：财务人员周工作总结

篇一：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

（2011年7月26日—31日）

7月第四周工作总结：

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

一、费用支出

1、

2、

3、

4、

5、餐费：普通用餐费490元，招待费1127元；生活费用：7月23日至31日共计1277元；差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元；购宿舍生活用品共计565元；办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，

名片240元；

6、员工宿舍房租费4500元。

合计：11644元

二、协助其他部门工作

1、

2、

3、

4、本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作；安排好本周新招员工的住宿问题；带领新同事熟悉周边环境；协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细

的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口； 8月第一周工作计划：

从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

1、

2、做好相关费用支出的记账工作；认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度；

3、修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

4、对财务部相关文件做好附件归档；

宜城新天地置业有限公司财务部

财务经理：曹佩

2011年7月31日篇二：财务周工作总结范文

财务周工作总结范文

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。篇三：集团财务部周工作总结及下周工作安排

集团财务部周工作总结及下周工作安排

本周工作总结：

对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。

安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。

督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。

要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。

下周工作安排：

尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对2011年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2012年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。

督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。

为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。

篇三：财务人员周工作总结

财务部周工作总结篇二：集团财务部周工作总结及下周工作安排集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：

本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司

的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某

些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂

时待定。

安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加

以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未

入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表

格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。下周工作安排：

尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的

处理方法。原则上对2011年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2012

年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，

要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事

人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。篇三：

财务部周工作总结财务部周工作总结

年日部门: 姓名篇四：财务人员工作总结工作总结我自2010年8月份到大同区报到后，就被分配到高台子镇工作，迄今已两年有余。前一