篇一：内部控制经验及计划
中学内部控制工作经验、做法及取得成效
为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了内部控制建设工作，进一步建立健全了内部控制相关制度，构建了较为完善的内部控制体系。
一、校领导重视，组织领导有力
为切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，我校成立了内部控制建设工作领导小组，由校长、书记，副校长以及其他中层领导班子成员为成员，负责内部控制建设工作的组织领导;坚持将内部控制建设工作纳入校委会办公会议的议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效地促进了工作的顺利开展。
二、准备充分，前期工作扎实
为确保内部控制建设工作取得实效，我校积极筹备各项前期工作，作了较为扎实的准备。一是制定工作方案。结合省、市相关文件要求，研究制定了《内部控制建设工作方案》，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。二是广泛开展宣传。通过校委会等办公会议，广泛宣传《内控规范》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等。三是组织培训研讨。组织校
内部控制建设工作领导小组及其办公室成员、各科负责人对《行政事业单位内部控制制定汇编》和相关制度、文件进行专题培训和学习，促进熟悉和掌握有关规定。
三、分步实施，工作成果丰硕
一是构建了主要经济活动的管理结构。我校对主要经济活动的管理结构进行了有效设计，规定了各项业务活动的职能部门、岗位设置、不相容岗位、执行人员，使得各相关部门和人员的权力和责任更为明确。
二是规范了权力运行和主要经济业务控制的工作流程。根据各项主要经济业务的实际情况，细化了控制工作流程，绘制了工作流程图，查找出各主要经济业务活动中可能存在的风险点，制定相应的主要防控措施，并明确了各个流程中关键环节的责任主体。
篇二：学校内部管理方案
学校内部管理方案
为进一步完善学校内部管理方案，建立一个合理的导向和激励机制，来调动全体教师的工作积极性，全面提高我校的教育教学质量，推动学校办学可持续发展，特制定本校的内部管理方案如下：
一、 基本要求
1、依法执教、全面贯彻国家教育方针政策，自觉遵守《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》、等相关法律法规，在教育教学工作中和上级主管部门要求保持言行一至。
2、爱岗敬业、热爱教育、热爱学校、尽职尽责、教学育人、注意培养学生良好的思想品德。认真备课、上课、认真批改作业、不敷衍塞责、不传播有害学生身心健康的思想。
3、热爱、关心、爱护学生，尊重学生的人格，平等、公平对待学生。对学生严格要求、耐心教导，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚、变相体罚学生，保护学生合法权益，促进学生全面健康发展。
4、团结协作、谦虚谨慎、尊重同事、相互学习、相互帮助、维护其它教师在学生中的威信。关心集体，言行与学校保持一致。
5、尊重家长主动与学生家长联系，认真听取意见和建议，取得家长支持的配合，每学年召开家长会一至二次，每生家访一至二次，不训斥指责家长。
6、为人师表，自觉抵制社会不良风气，遵守社会公德、严于律己、以身作责、注重身教。
二、劳动纪律要求
每一位教师必须严格遵守学校的规章制度，严格执行上级主管部门的相关制度，坚守岗位，做到有事有病要请假，请假必须书面请假条（病假须有医院证明或是住院治疗）。假缺及代课节次由教务处统计。
1、考勤制度：（1）、旷课（含无课不在校）每天扣50元。（2）、请假每天扣30元（住院或到医院治疗不扣）。（3）、缺例会、缺活动单次扣30元。(4)、迟到每次扣10元，(5)、由教务处安排的教师临时代课，按每节8元计。（6）特殊事假按上级相关规定执行，查实有瞒，由值周教师支付。
2、为营造一个良好的教学氛围和保证学生课间安全上午8：00－11：50，下午13：00－16：00学校实行封闭式教学，封闭工作由行政值值周人员和值周教师负责。
3、每位教师必须遵守学校作息时间（上午8：00－11：50，下午13：00－16：00）按时签到，不迟到不早退，除特殊情况外上班时间全体教师必须在校。结合我校实际要求有早自习的教师必须在7：10前签到。
三、教学常规要求
1、备课：每个教师都要认真钻研教材，深入了解学生，备好每一堂课并编写好教案，不上无教案的课，一学期每个教师教案不少于20个，不足一个扣20元，教务处分周进行检查登记并作好记录。
2、上课：争取向45分钟要质量，认真上好每一堂课，不按时上
下课（5分钟以上），上课时间不在教室，擅自调课者按旷课处理。
3.作业批改：精心设计练习，布置适量作业并及时批改，批改要规范，要求语文教师每周精批不少于2次，数学教师不少于4次，不足一次扣10元。
4.课外辅导：为了全面提高教学质量，适时对学生进行分类辅导，促进学生整体素质的提高，提倡各班每天中午12：20－12：40，五、六年级下午18：10－18：40对学生进行辅导。
5、开学有计划，学期结束有总结，并及时交教务处存档，缺一扣50.00元。
四，教学成绩、成果。
为了充分体现老师的劳动价值，更好更快地提高我校的教育 教学质量，本学年在上年的基础上适当提高教学的奖罚标准，并将教学成绩与学年未的考核，评优挂钩。学年未将测试综合评估居全镇名次，进步名次作为推优评先、岗位评聘的先决条件。
1.毕业班语文，数学两科获镇前三名按1000、800、600元进行奖励，若在镇未一、二、、三位按400、300、200元扣，另以上年成绩为准进步二位奖300元，二位以上以此元为基数进一位加100元。科学、品德与生活两科获镇前三名按500、400、300元奖，若居镇未三位按300元、200元、100元惩。（以校为单位，较上年有进步者或平行者不惩）.
2.一至五年级语文数学两科获镇前三名按800、600、400元奖，若居镇未一、二、三位按400元、300元、200元惩。另以上年成绩
为为基数每进步一位奖100元。科学、品德与生活两科获镇前三名按400元、300元、200元奖，若居镇未一、二、三位按300元、200元、100元惩。（以校为单位，较上年有进步者或平行者不惩）
3.学年未水平测试综合分值比镇平均高5分以上按每分10 元奖励，低5 分以上者按5元每分惩 ，（若与1.2两条冲突，奖按多者计，惩按少者计）
4.指导学生在各种刊物上发表文章的教师奖励200元，鼓励教师在教学科研的基础上升华提高撰写论文，在《云南教育》、《教材教学研究》等教学权威学术杂志上发表的每篇稿奖300元。
5.教师个人获在教学上获得县级以奖励的，县级奖800元、州级奖1000元、省级奖1500元。
本奖惩制度经全体教师大会讨论、修改、表决，经中心学校审核通过 后实施，若需改动必须经过全体教师大会通过。扣款部分如有困难请中心学校代扣作为学校奖惩基金，不足部分由学校支出。本方案解释权属学校。
注：此方案适应本学年
篇三：拓东一小下一步内控工作计划
拓东一小下一步内控工作计划
1、预算的内部控制计划
2、工程基建项目的内部控制计划
3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
4、票据的内部控制计划
一.工作整体目标：
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制
二. 主要计划：
控制的要点：
1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务，并在反映经济业务的原始凭证上签章。
2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章，然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。
3、出纳员复核收支原始凭证，按照凭证所列数额收付现金（或收付支票），并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账，并按照规定的时间送交结算中心，由结算中心会计统一编制记账凭证。
5、出纳人员对于现金必须做到日清月结，每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额，学校可根据自身的情况，不定期的由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。
6、对于银行存款，学校也可由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。
7、学校当月有未达帐项的，有会计编制银行存款余额调节表
8、出纳人员保管支票，财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管，法人章由学校领导保管。
9、现金收入应于当日送存开户银行，学校支付现金，可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付，不得从学校的现金收入中直接制服，即不得坐支现金，不得白条抵库，不准谎报用途套取现金。
10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存储，不准留帐外公款，不得设置“小金库”。
（一）、预算的控制计划
1、由学校向结算中心会计提供正确的基础资料，如：教职工人人数、学生人数、离退休人数
2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算，并将预算总额告知学校，学校根据预算总额统筹安排资金，并在行政会上讨论。比如：需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。
3、学校严格按照教育局核定的预算数执行，做到量入为出，合理安排教育经费，提高资金使用效益。
（二）、工程基建项目的控制计划
学校的工程基建项目一般分为：向教育局申请项目和学校自行安排的项目两种，无论是哪种项目一般都由教育局下属工程队完成，但学校应做好以下的控制：
1、由学校法人与工程队签订合同。
2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。
3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致，对于由局拨专款的工程项目，应在局拨专款到位时给予支付。
4、对于超过一定金额的工程项目(一般为5万元以上)，应送交审计
科进行工程审计，待工程审价后支付尾款。
（三）、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
学校固定资产分为：房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为：500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。
(一)固定资产购买及验收环节的控制
1、由申请部门提出申请，填写请购单。
2、由学校主管领导或总务主任审批(按权限而定)，大批量的物资应经过行政会议讨论(留下记录)。
3、待货物到时，将请购单附在发票后面，由财产管理员与实际使用人共同验收，财产管理员同时开出固定资产验收单，附在原始发票后面，然后交与学校主管签字。
4、财产管理员根据开出的固定资产验收单登记固定资产明细帐，在做ETE软件时不能遗漏物品明、规格、型号、品牌等元素，真正做到帐实一致。
5、出纳审核原始凭证及固定资产验收单，根据原始凭证上的金额支付款项。(二)固定资产领用及保管
1、由教师提出使用申请，并在财产管理员处做好领用手续。
2、领用的固定资产应做到有专人保管。
3、固定资产如转移至其他地方，应及时通知财产管理员，财产管理员根据情况，及时更改ETE软件中该固定资产的存放地点。
4、如固定资产有损坏需修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，以保证资产的正常使用。
5、固定资产需外送修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，并办理相应的出校手续。
(三)固定资产报废
1、固定资产报废应由财产管理员填写固定资产报废单。
2、报废的固定资产单价在5万元以下的、批量在5元以下的，学校审批，并送资产管理中心备案；单价5万元以上、批量在5元以上的送交教育局审批。（具体可询问财产管理员）
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