篇一：关于食堂蔬菜配送和收菜标准的管理规定
关于食堂蔬菜配送和收菜标准的管理规定
为了加强蔬菜配送、食堂菜单、收菜标准、异常情况处理及操作流程等综合性管理，规范整个操作过程中的有效控制。使食堂管理更加规范、合理、透明，公司放心，员工满意，根据要求不断完善和适应公司发展的需要制定本规定。
一、 菜单的制定
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6、 食堂管理人员负责每日菜单的开出和审核，根据每月报餐人数和每天实际用餐人数，每人每天菜金标准，食堂所需种类和数量。 根据每周菜谱安排和菜谱计划，不断更新蔬菜种类，保证每餐菜式新鲜美味。力求蔬菜品种多元化，即营养可口又物美价廉。 菜单要排除和限制虫多难以保证卫生的蔬菜如通菜、四季豆、长豆角等；二次加工的肉制品如香肠、肉丸、咸鱼、烤鸭等；加工过的猪红、豆皮等。 菜单根据季节时令及市场反馈信息经常调整和变换，菜式多样化。兼顾绝大多数人的口味。 每天菜单在前一天上午收菜结束后开出，一式三联，配送公司人员一份，收菜人员一份，食堂自留一份。 合理安排每日菜单，切勿徇私舞弊，弄虚作假，损害公司利益，一经发现，给予严肃处
理。
二、 蔬菜配送公司的选择
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3、 人事、财务、食堂组织人员就蔬菜配送公司进行报价预选，再综合评比较好的配送公司一、二家。 对较好的配送公司进行实地考察，了解该公司概况，经营规模，进货渠道等内容，是否符合我们的要求，并提取该公司相关资料。 综合研究、评比，选出好的配送公司，与该公司协调沟通，提出我们的要求和建议，签
定合同。
三、 收菜标准
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5、 每天上午9点到食堂等候收菜，配送公司最迟在9：15分前到达食堂，如配送公司送菜人员严重超时，影响食堂开饭时间，按合同规定进行协商处理。 收菜人员如有事不能收菜，可及时告知食堂管理人员，由食堂管理人员另行安排人员收菜。 为了保证每天收菜做到规范、公正、透明，食堂要安排人员负责每天的监磅和协同蔬菜质量的验收，制定一个人员监磅验收轮值表，更好地管理收菜工作。 配送公司送菜到食堂后，将蔬菜卸到食堂内，所有物品不能直接放在地上，熟食要放在台面上，保持蔬菜干净，以免造成食品污染。 收菜要保证菜品新鲜、干净，对于有毒、有害、有霉烂变质、老鼠污染、霉变、生虫、
污秽不洁、混有异物等存在严重质量安全隐患，必须无条件退货，严格执行食品安全制度，保护公司和就餐人员的财产损失和人身安全。减少来料损失，避免给公司造成资金流失。
磅菜时，收菜人员负责收菜数量记录，核实蔬菜品类是否与菜单相符，根据每月菜价表核实菜品单价。监磅人员负责读取每种蔬菜磅称数量，并核实数量与菜单菜名是否相符。 本着公平、合理，即公司不受损失，供应商满意的原则来除皮除水，保证每餐菜量充足。 收菜人员根据菜单数量和单价进行核算菜金，结算单须有收菜人员、监磅人员、和配送6、 7、 8、
9、 公司人员三人签字确认方有效，否则财务不予结算。 收菜人员要洁身自爱，清正廉洁，勿因私利而中饱私囊，损害公司和他人利益，给公司
造成损失，要追究经济责任和公司行政处罚。
四、 菜价的评估
1、配送公司每月菜价明细表，是该公司每月自己订的菜价，而我们对批发市场的行情一无
所知，所以我们应对配送公司的菜价表进行调查了解，有必要与配送公司进行协调商榷。
2、季节变化、天气原因等造成时令蔬菜价格浮动，要及时掌握市场信息，了解市场行情变
化，减少菜金流失，调整订购菜单品种，寻求物美价廉，合理搭配。
3、每半月对蔬菜批发市场的常用蔬菜价格进行摸底调查，再综合考虑市场价格及配送公司
等因数，制定相对合理的收购价格。
4、食堂管理人员要加强菜价管理力度，掌握蔬菜市场信息，及时对价格浮动的相关资料进
行收集整理,并通知配送公司对相关产品价格提出异议,并及时进行调整。
五、 计量器的衡定标准
1、计量器是核实物品数量的常用标准，经常使用对磅数的准确性有很大的影响，定时对计
量器的检验和校对，使磅菜的数量更加准确、公平、合理，减少购销双方的分歧。便于
更好地开展工作。
2、根据食堂磅菜需要，食堂管理人员通知品质检验人员每半年对食堂磅秤进行校验，校验
结果，以书面形式交与食堂管理人员，再交与人事经理审阅。
3、在磅菜过程中，收菜人员如发现磅秤存在误差时，可临时通知品质校验人员对磅秤进行
校验，检验结果交与人事经理，及时纠正错误现象，减少公司损失。
4、磅菜时要正确操作，使用后要存放到指定位置，食堂工作人员在定期对磅秤清理，保持
磅秤的整洁、干净。
5、食堂管理员指定专人管理磅秤，制止非工作需要使用磅秤，减少对磅秤的准确性的影响
和磨损。
六、 异常情况的处理
1、申购人员因其他原因未开具菜单，而配送公司未及时拿到采购菜单，食堂管理人员在当
天务必将菜单通过电话与配送公司联络，保证第二天蔬菜的正常供应。
2、配送公司因交通原因未将蔬菜及时送到，导致食堂无法正常开饭，造成的损失将由配送
公司全权负责。
3、因其他事由耽误送菜时间，使食堂推迟开餐时间，造成的损失要由配送公司承担。
4、配送公司所送蔬菜数量与申购数量存在较大差别时，需配送人员就近采购相同的蔬菜品
种，补足差数。
5、因天气或其他原因，市场无采购到申购菜单上的蔬菜，可调换相同类别、价格相近的其
他蔬菜，并电话告之食堂管理员。
6、收菜人员和监磅人员要积极配合做好收菜工作，严禁徇私舞弊，玩忽职守，未把好质量
关，出现质量问题，要承担相应的经济责任。
7、食堂管理人员应积极、有效支持、指导食堂收菜管理工作，如发现问题，及时纠正，将
问题消灭在萌芽状态，如对问题不闻不问，置之不理，仍其发展，造成重大失职行为，
情况严重者公司要追究其领导责任。
七、 本规定是为了食堂送菜、收菜、蔬菜质量等有关环节的具体操作和有效管理而制定的，
目的是加强食堂收菜工作、中间环节的控制，本规定自生效之日起执行。
2010年12月7日
篇二：蔬菜配送合同(正是文本)
蔬菜配送合同
甲方（配送方）： 山东上禾食品有限公司乙方（订购方）：
甲、乙双方本着公正、诚信、互惠互利、友好合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就由甲方负责向乙方提供蔬菜配送服务事宜，为保证双方的权益，特订立本合同。
第一条：配送服务期限及内容
1、自年 月 日起至 年 月 日止，届期如需继续合作另行订立合同。
2、在合同期内，甲方按乙方订购的品种、数量、质量及单价准时向乙方提供配送服务，否则乙方有权拒收。
3、乙方向甲方订购的商品，必须提前三天以书面、传真或邮件等方式向甲方下订单，订单内容应清楚说明品名、数量、质量、时间及特殊要求等。若乙方有临时加送菜品（需提前24小时通知乙方），双方协商同意后，乙方可按甲方要求及时送达。
第二条：配送商品质量、数量、送货、验收及补送
1、配送商品质量： 按乙方要求的质量配送。
2、数量：应保证斤两的准确性，原则上以乙方验货数量为准。
3、送货：甲方须按乙方要求于每日 将所订购的货物送至乙方所在地。甲方的商品必须按乙方所规定的配送时间到货到货，到货后有需时应协助乙方的工作人员过称进仓。
4、验收：甲方每次随货送上一式两份的送货清单，乙方验收后由乙方人员签字核认，作为送货凭证。对不符合质量的品种，乙方有权退货和要求甲方换货。
5.货物补送：乙方有需临时加送菜品（提前24小时通知甲方），甲方必须无条件按时送达（每月次为限）。
第三条、商品价格
甲方根据市场行情，每 天向乙方提供一次价格表经乙方确认后执行。
第四条、付款方式
1、货款每 结算一次，并于结算后三天内乙方以现金支票或现金的方式向甲方支付货款，也可通过转账至甲方指定账户。每月底最后一天对账，对账后甲方根据乙方要求可开具上月所购货款发票。
2、乙方必须将货款付给甲方指定的收款员或转入甲方指定的账号，甲方指定的收款人应持甲方所出具的“法人代表授权委托书”，否则，如发生损失由乙方承担。
第五条、违约责任
1、如经卫生检疫部门确认甲方因送货质量问题造成乙方人员食物中毒或损害健康的，由甲方负责全部责任。如果由于乙方使用腐烂食物或其他因乙方原因造成的食品安全问题由乙方承担全部责任。
2、乙方逾期未向甲方支付货款，甲方有权随时终止向乙方供货，并按每天5%收取违约金。
3.如甲方因违反合同约定，乙方有权要求甲方及时整改，如甲方仍不能达到其要求，乙方有权终止合同。
4.任何一方要终止合同都应提前一个月通知对方并协商，如未按规定终止合同的，违约方应承担全部违约责任。
第六条、合同生效及其他
1、本合同经双方代表签字加盖公章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
3、经双方签字核认的送货清单，作为本合同附件同具法律效力。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷时如双方协商不成可申请法院裁决。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月 日年月日
篇三：配送中心管理制度
配送中心管理制度
第一章总 则
配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。
为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。
第二章适用范围
一、针对配送中心仓库、冻库、周转库等。
二、使用于配送中心所有员工。
第三章 岗位设置与职责
一、配送中心包括采购部、总仓、冻库、周转仓、司机班等；设经理、采购员、仓库管理员、司机（配送员）、勤杂工等岗位；2016年固定编制14人，加工繁忙时节可增编2名钟点工。
二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。
三、采购员负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安
全、及时。
四、仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。
五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。
六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。
七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。
第三章作业行为规范
一、严格遵守公司和部门各项规章制度：
1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。
2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。 3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。
4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/分店的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接
时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。
5、勤杂工要主动工作，协助仓管员按分类做好仓库的货品码放，分类包装，文明装卸，对单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。
6、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经理同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
7、 所有人员进出仓库时必须自觉配合仓管员的检查。
8、严禁在仓库和配货区内吸烟，严禁在库区内吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚。
9、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。
10、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
二、严格执行仓库的货物保管制度：
1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要求，规范仓库货物管理 。
2、仓管员、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。
5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。
6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理，注意冻库、酒库、干货仓等关键部位。
7、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
8、仓管员按照财务部的要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
9、仓管员、勤杂工不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经过本中心负责人在借条上批准后才能让其借走。
10、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙由中心负责人和仓管员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
三、严格执行货物进出仓库规程：
1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域货物的贮存安全。
2、勤杂工协同仓管员按出库单、派车单等对单作业，逐一配货。
3、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与采购员、送货员做好货物清点交接工作，并在入库单、送货单上签字确认，中心经理核查。
4、仓管员在接到出库通知时，按照出库单与勤杂工、司机/配送员做好货物清点交接工作，并要求司机/配送员在出库单上签字确认；配送到分店等的配送单据，必须有分店等收货负责人的确认签收单交回仓库。
5、仓管员、配送员、勤杂工必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
第四章 物品的申购、采购、验收及退换
一、申购下单：
1、各分店出品部所需要的生鲜食材，由厨房头砧根据当天的经营及库存情况来预测明天用量，于当天晚上9：20（节假日顺延30分钟）前分类做出次日的申购计划表，交厨房主管确认，店长批准；头砧将申购单分类录入电脑系统并确认上传成功后，发微信知会配送中心。当天海冰鲜库存多或不适销的品种要填写存货单，以供采购人员参考。
２、各分店出品部所需的普通干货、酱料及用品等，由各厨房主管于以上时间一同下单给配送中心。
３、因推新菜、炖汤所需的贵价干货，由厨房主管制定申购计划，提前3天下单给配送中心。
４、各店楼面部易耗品、办公用品、工程维修用品等，申购单由店长签名后报配送中心；配送中心对此类物品的申购，要先查询库存，再决定是否交采购员采购，不要造成浪费和不必要的积压。
５、为使申购作业更精准及时，原则上不接收电话申购指令；采购部传真号码：25623344；行政部传真号码：25535766。
６、各店零星购置客人需要物品，以及维修工程急用的配件等，可由店长批准就近采购，交店务助理验收，列明具体用途，在分店备用金内列支。
7、固定资产类设备的申购，统一由各申购单位向公司行政部书面申购，再由行政部审批后交采购部采购。
8、特殊情况需临时追加采购的，各店申购主管要在每天下午1:00之前向采购部补单申购，以免造成采购与配送的延误和混乱；各单位要尽力减少计划外申
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