邮政网点整改报告

篇一：整改落实方案附件-贵州省邮政公司党组整改任务书

附表：贵州省邮政公司党组教育实践活动整改任务书

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篇二：邮储银行支行网点风险管理报告季报

2014年第一季度风险管理工作报告

2014年一季度，我支行十分重视风险管控工作，在严格执行上级要求的管理办法和制度的前提下，我支行细化风险管理，坚持业务发展与风险管理并进的经营策略，现将具体工作汇报如下：

一、内控管理方面

我支行一直将内控管理工作放在突出的位置，逐条逐项将各项管理规范内控要求进行落实与学习，对发现的隐患问题及时进行整改，对整改不到位的地方向相关部门反馈，建立内控、案防学习文件和整改档案，建立重大事件应急预案及处置方案，切实做到有查必改，使各项措施真正落实到实处；加强支行反洗钱监督力度，规范反洗钱管理流程；积极开展员工排查工作，对支行员工“八小时以外”的行为进行深入排查，从侧面了解、关注员工的思想动态。

二、制度管理方面

支行员工熟知《中国邮政储蓄银行业务制度》、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，能正确掌握业务流程操作风险识别方法，管理人员能了解全行金融案件治理政策、风险管理制度、案件风险防控措施和特发事件应急处置等，并且对业务流程操作风险及防控措施以及相关规章制度和工作要求等内容熟悉。对日常管理检查、业务检查、风险排查、审计监督发现问题都能及时整改落实。特别对柜员工号使用、开户、验印、业务印章保管、大额支付的授权等业务环节，责任到人，明确不相容岗位和业务，坚决断绝串岗、混岗或违规兼职等问题的发生。同时我支行每日至少一次对大额、反洗钱系统客户进

行跟踪核实；每旬至少一次对现金、重要空白凭证等进行盘核；每月至少一次对开户、挂失、大额存取、大额现金、客户预留印鉴、业务章戳、设施设备进行自查；每季度至少一次对支行整体风险管理情况进行总结分析。做到严格把控支行各项管理制度。

三、安全保卫方面

支行配备一名保安和安全员，并制定各岗位职责，支行每月都开展一次安全学习和安全演练，每位员工都能熟悉各项演练预案和安全器具的使用；支行案防设施设备都符合相关制度要求，X月XX日监控系统出现故障，及时向保卫部进行报告并及时更换。为此我支行对安全设备设施进行安全自查，从中发现不少问题，能及时整改的已整改，不能及时整改的已书面形式报告保卫部。案防器材都能正常使用，支行每月20日都会对110报警系统进行测试。

四、员工培训教育方面

支行实行每日晨会提示风险防范点，每周例会风险防范培训，为加强员工风险合规知识教育，加强安全生产教育工作，加强网点应急预案的学习和演练，提高员工安全防范意识，提高员工异常事件的应急处置能力。现按照上级案防要求对演练录像进行拷贝保存以待上级检查。支行能严格把控各项风险、完善各项服务管理制度，在规范员工工作流程和服务行为下强化自律约束、合规经营，不断提高支行整体风险管理能力，努力将风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。

篇三：XX邮政局安全自查汇报

XXX邮政局“五一”节前安全自查工作汇报材料

“五一”节前夕，XX邮政局安全保卫工作认真贯彻落实省公司安全保卫工作的有关会议精神，以实现“安全年”目标，按照“抓管理，重稳定，保平安”的工作原则，强化安防工作责任，健全安全管理制度，加大监督检查力度，完善重点要害部位防范建设，大力整改安全隐患，力求做到严格管理、严格检查、严格追究。按照科学发展观的要求，牢固树立以稳定促发展，以发展保安全的理念，切实做好保亭邮政各项安全防范工作，不断增强抵御犯罪侵害能力，强化安全重点部位和薄弱环节的监控，加强安全防范建设，落实安全检查制度，为保亭邮政发展提供安全保障。

一、安全工作情况

（一）领导重视，责任明确，抓好安全生产责任制工作。县局“一把手”亲自召开专题会议，成立安全检查领导小组，由XX局长任组长，XXX和XX两位副局长任副组长，成员由综合办、市场部相关人员组成。此次安全生产检查工作由县局综合办负责牵头，相关部门协作开展，检查的主要内容包括：生产现场、邮件营投安全、车辆安全、消防安全、金融资金票款安全、计算机网络安全、机要安全、档案安全。在组织好保亭邮政安全生产作业分工的同时也把安全生产工作责任落实到实处，把安全生产工作具体量化的目标分解落实到每一个单位环节、岗位和职工。

（二）边检查、边整改、边落实。以生产现场、窗口收寄和投递安全、邮件运输安全、资金票款安全、消防安全、邮政网络信息安全、机要通信和档案安全为重点，进行全面的安全生产大检查。要求各部（室）、支局（所）分别按照各自的工作职责，各司其职，各负其责，认真做好职责范围内的安全生产工作，确保工作不间断、管理无空挡、责任不落空，严防死守，确保一方平安。

（三）、突出重点，强化管理，确保安全。

1、资金票款安全

（1）、提前布置安排好“五一”期间资金票款安全相关工作；制定节日安全检查方案，落实节日“突发事件”处置预案；节日期间由领导值班安排和其他管理人员值班；值班人员职责明确、责任落实。

（2）、严格执行金库、邮储网点安全管理各项制度；有节日授权、授信委托书，无白条抵库现象，库存现金超限控制情况正常。

（3）、金库管理：落实值守制度、交接班制度；金库保险柜(大门)密码、钥匙分管，按规定使用保险柜密码；加强金库“五大簿”的管理与登记。

（4）严格核查票券款、代收货款等各种业务帐款，确保资金管理无漏洞。

（5）、确保安防设施能正常使用，进一步提高职工安全意识，

使职工具备处置突发事件的基本常识和技能。

2、消防安全

严格执行重点部位和人员密集场所特别是营业场所计算机中心机房、邮件处理中心、档案室、办公楼的相关防火安全管理规定，配备有充足有效的消防器材，提高员工的防火灭火技能与火险逃生能力。同时加强对网点组织演练操作的检查和指导，做到防患于未然。

3、生产现场安全

（1）、加强邮件处理中心重点生产部位监控，严控邮件被盗、丢失、短少、损毁。

（2）、确保邮件处理中心消防系统、灭火器能正常使用，生产现场严禁吸烟。

（3）、邮件处理中心严禁乱拉乱接电源，严禁私自使用电器，严禁超负荷运行，防止电路老化。

4、车辆安全

（1）、严格车辆驾驶员管理，杜绝违章驾驶、疲劳驾驶，超速超载，尤其是酒后驾驶等现象，严禁违规带人带物，私拉、私运各类禁运物品。

（2）、严格车辆维护，根据车辆技术状况和维护保养需要，定期对机动车进行安全检测、维护、保养，确保车辆的技术状况始终处于良好状态，严禁带病行驶；邮运车辆的油箱锁、车厢锁、灭火器配备完好，符合要求。

（3）、不得随意调班、换班，注意关心了解职工思想、生活，防止驾押人员带情绪工作。

（4）、认真落实《关于开展押运钞安全专项检查的通知》，严格执行运钞车各项安全制度。

5、邮件收寄、运输与投递安全

（1）、认真执行收寄邮件验视把关制度，严防违禁寄物品、危险品、反动书刊、毒品等流入邮政渠道寄递。

（2）、严格邮件封装规格，以防封皮破损、内件散落、污染或损毁其它邮件，伤害生产作业处理人员。

（3）、妥善保管好各类待投邮件，无人值守的支局（所）收寄的邮件和票款不得留存过夜。

（4）、严禁丢失、损毁、积压、延误各类邮件报刊，严防机要邮件失密泄密，严格监控机要邮件的过夜存管妥善安全。

6、信息网络安全

（1）、做好县局中心机房设备及网点设备的检查和保养工作。

（2）、保障专门人员在周末和节假日营业时间值班。

（3）、做好信息系统的安全工作，防控查杀病毒。

7、枪支、弹药安全

（1）加强枪支、弹药的日常管理工作，严格落实守护押运制度，认真考察守护押运人员的日常行为表现。

（2）枪支弹药集中放保险柜管理，实行双人双锁，枪支弹

药分离，且24小时双人值守保管。

（3）严格执行枪支弹药管理制度，严禁非执行守护押运任务时领取枪支弹药，严禁所有安保人员酒后持枪进行工作，确保枪支弹药安全。

二、存在的主要问题。

（一）全县8个网点按标准化改造4个，还有4个网点及机要作业室不达标，存在较大的安全风险。

（二）部分网点因人员配备不到位，有4个农村网点只有3位营业员还不到邮储银行4人的要求，同时由于人员少也存在一定的安全风险。

（三）个别网点的员工安全意识淡薄，有重生产、轻安全的思想。

（四）部分临柜人员安全防范意识较差，临时离柜时没有签退柜员，个别网点设施简陋致使存放现金抽屉未上锁，存在安全风险。

（五）部分网点负责人对平时的管理、监督工作做不到位，没有认真履行自身的岗位职责，对本单位检查频次不足。

三、下一步安全工作的计划及整改措施

（一）请求省公司加大对未达标网点的硬件设施建设的资金支持，进一步缓解未达标网点存在的风险问题。

（二）加强对员工的安全防范教育，以深入学习科学发展观为指导，坚持安全发展的指导原则和安全第一，预防为主，综合

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