篇一：巡视整改方案 (1)
XXXXX热电有限责任公司
关于省委巡视组进驻集团公司专项巡视反
馈意见的整改落实工作方案
2015年12月8日，集团公司党委印发了《中共河北建设投资集团有限责任公司委员会关于省委第十二巡视组专项巡视反馈意见的整改落实工作方案》。方案指出，2015年8月3日至9月25日，省委第十二巡视组对集团公司进行了专项巡视，2015年12月1日，巡视组向集团公司反馈了巡视意见，指出了工作中存在的主要问题和不足，有针对性提出了整改意见和建议。为促进公司党风廉政建设，切实做好整改工作，结合公司实际情况，特制定如下方案。
一、指导思想
深入贯彻XX建投党字【2015】40号文件精神，按照集团、建投能源的安排部署，以巡视问题整改为契机，坚持“标本兼治、务求实效，统筹兼顾、突出重点、上下联动、合力攻坚"的整改原则，结合"三严三实"专题教育活动，对照巡视组反馈的问题意见，举一反三，有的坚决改正，无的要更进一步。真正解决公司在党风廉政建设、作风建设、选人用人、经营管理等方面的突出问题，切实加强公司各级领导班子和干部队伍建设，全面提升广大党员干部拒腐防变意识、依法经营意识、廉洁从业意识，努力实现公司健康发展、干部清正廉洁、作风规范务实，以党风廉政建设的成效来推动公司的持续健康发展。
二、整改目标
全面加强党的建设，强化党组织的领导核心作用，落实“两个责任”，坚决贯彻中央“八项规定”精神，把纪律和规矩挺在前面，严防“四风”反弹，进一步规范企业行为和办事流程，树立正确的用人导向，规范选人用人工作，努力营建惠风和畅的从业环境。
三、整改步骤
集中整改活动时限为2015年12月l5日至2016年1月30日，大约用1个半月时间，分三个阶段进行：
第一阶段（2015年12月15日至12月25日）：公司党委对照反馈意见、反馈问题认真梳理、分类处置，制定整改方案，召开专题党委会。公司党委组织相关单位和人员召开会议，由党委书记亲自安排部署整改工作。各牵头部门和责任部门按照方案分工，逐项逐事细化整改计划、目标、措施、时限，明确责任人，自上而下落实整改各个环节责任。
第二阶段（2015年12月25日至2016年1月15日）：全面落实整改措施，立行立改，真整实改，并且要建立长效机制，建立健全各项规章制度，强化制度的执行力，强化廉政风险防控，确保按期整改到位，取得实效。
第三阶段（ 2016年1月16日至1月30日）：对公司整改方案情况进行全面检查验收，汇总各牵头部门分项整改报告，形成公司党委整改情况总结报集团、建投能源公司党委。整改期间，接受集团、建投能源公司的监督检查，巩固整改成果。
四、组织保障
公司成立整改工作领导小组，负责整改工作整体筹划和安排部署。
组 长：党委书记 总经理
副组长：其他班子成员
成 员：
领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察部，负责日常协调、督促、检查等事务性工作，坚持每周协调整改工作的开展，并及时向整改工作小组汇报工作进展情况。
主 任：XXX
副主任：XXX
成 员：XX XX XX
各牵头部门和责任部门要高度重视，各负其责，切实抓好本小组所主管整改工作事项的落实。
五、整改任务与责任分工
篇二：环保局落实市委巡视组反馈意见的整改方案
市环保局落实市委巡视组反馈意见的整改方案
按照市委的统一安排，今年3月×日至4月×日，市委第二巡视组对我局进行了巡视。5月×日上午，市委第二巡视组对在我局的巡视情况进行了反馈。对市委巡视组反馈的意见和建议，我局党组召开专题会议，对意见建议逐条进行了梳理，认真研究整改措施。现制订整改方案如下：
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十七大、十七届四中全会精神和省、市委有关要求，提高认识、实事求是，严格按照市委巡视组的要求，紧密结合××市环境保护工作实际，突出工作重点，着力解决问题，举一反三，切实把市委巡视成果转化为推动环境保护科学发展的动力，促进我局系统形成“爱岗敬业、团结协作、大气开放、敢为人先”的良好氛围，使环境保护工作再上新台阶。
二、基本原则
1.坚持实事求是。坚持从实际出发，对巡视组反馈的问题不缩小、不放大，做到有什么问题改什么问题，对涉及环保长远发展的问题注重建立长效机制。
2.坚持统筹兼顾。在落实整改工作中，坚持既治标又治本，既注重解决实际问题又注重加强制度建设，努力做到整改与日常工作两不误、两促进。
3.坚持群众路线。充分发扬民主，虚心听取干部职工的
意见建议，真诚接受干部职工的监督，分阶段将整改落实情况向局系统干部职工通报，做到请干部职工参与、由干部职工评判、让干部职工满意。
4.坚持务求实效。大力发扬求真务实的作风，做到一项一项抓落实，切实增强解决问题的针对性和有效性，真正把解决问题的成效体现在问题整改的实效上，体现在干部职工的满意度上，体现在环境质量的提高上。
三、整改措施
1.进一步加强局党组自身建设。认真贯彻落实科学发展观，努力加强局党组自身建设，充分发挥局党组在思想引领、组织推动、制度制约、作风保证等方面的领导核心作用，为促进全市环境保护工作跨越式发展提供组织保证。一是切实提高科学决策能力。局党组成员严格遵循领导班子组织生活制度，增强班子成员的党性观念、服务意识、团结意识。对重大问题要坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，不临时动议重大问题。集体作出的决定,班子成员要自觉维护并坚决执行，不拆台、不推诿，树立“一盘棋”思想,坚持和落实局长领导下的分工负责制。二是切实提高改革创新能力。进一步解放思想，增强忧患意识和创新思维。重视基层和干部群众的意见建议，对专项整治工作深入现场办公，建立联席会议制度，认真做好以点带面工作，对好的做法及时召开经验交流会进行推广，力求一个时期总结一些经验，吸取一些教训，破解一些难题，为市委、市政府正确决策做好参谋。三是切实提高处理复杂问题能力。局
党组成员要各负其责、密切配合，既充分发挥集体的智慧和力量，又充分发挥个人的责任意识和主动性，增强班子的整体创造力、战斗力。深入研究当前环境保护面临的新形势、新课题、新机遇，把中央和省、市委关于环境保护有关要求落到实处。四是切实提高服务基层的能力。要以“作风建设年”活动为契机，不断加强领导班子成员作风建设，注重班子成员之间的联系与沟通，加强上下和横向之间的互动，坚持深入基层开展调查研究，面对面解决基层出现的问题和困难，指导基层开展队伍建设，帮助基层提高环保工作能力水平。坚持局领导“周六约谈制度”和“局长接待日制度”，听取基层干部职工和广大群众对环境保护工作的意见和建议。按照市委要求，认真做好“服务企业、服务基层”工作，做到让群众满意、让人民满意。
2.进一步加强干部队伍建设。环保干部队伍建设的好坏，直接影响到环境保护工作的开展。我们将根据年初局党组提出的“创新思路抓好队伍建设”的要求进一步抓好干部队伍建设。一是扎实开展“作风建设年”活动，进一步清理队伍建设中存在的问题。根据活动安排，认真开展“五查五看”活动，重点查找队伍建设方面存在的突出问题，同时结合巡视组反馈的意见抓好整改工作。对反映《干部挂职和锻炼暂行办法》执行不严格的问题，我们已分别召开处室领导和挂职干部座谈会，修改完善《挂职办法》，拟对部分人员进行必要的清退工作。二是加大人才队伍建设力度，进一步发挥科技人员的作用。建立环保系统人才库和局领导联系专
家制度，积极向省、市人才培养工程和省厅人才库推荐中青年科技人才。研究制定局系统人才培养总体方案（规划），利用课题对人才资源进行整合。建立人才培养激励机制，选送优秀科技人才到国外及国内知名院校进行定点培训；建立人才考核机制，定期开展工作业绩考核、论文评比等活动；建立知名专家帮带机制，邀请国内知名专家学者授课，安排年轻科技干部参与专家学者的课题研究。三是加大对干部职工的培训力度，进一步提高干部职工队伍整体素质。认真做好《2012年局系统干部职工教育培训工作实施意见》中各项教育培训内容的落实，加强对局系统干部职工进行政治理论、法律法规、环保业务理论等知识的培训。根据形势发展和实际工作需要，加大在职人员更新知识培训力度，鼓励干部职工参加与本职工作相关的学历教育培训，加强对科技人员的培养。4月份，我们组织了局系统科级领导干部和副处级后备干部进行了轮训。7月份，拟对局系统环保协管员（包括基层站所人员）进行业务培训。8月份，拟对处级干部进行理论轮训。另外，根据环保发展的实际需要，我局拟以监察支队和监测中心站两家直属单位为依托，建立“干部职工教育基地”和“科技人才培训基地”，定期开展业务培训和专题讲座，促进局系统教育培训工作的规范化、经常化和制度化。四是做好干部选拔任用工作，进一步激发干部队伍活力。按照《市环保局机关事业单位工作人员交流轮岗暂行办法》和上级有关规定，结合工作需要，加大对重要岗位干部轮换、机关干部和局属单位干部双向交流。注意做好干部的
教育培养，严格干部选拔任用有关规定和工作程序，认真听取群众意见，把真正优秀的干部选拔到各级领导岗位。对个别重要岗位用人的问题制订调整加强方案。五是做好离退休干部管理工作，进一步关心离退休人员生活。认真落实离退休干部“两项待遇”，坚持每年两次向离退休干部职工通报环保工作情况，做好节日慰问老同志和平时生病探望慰问工作，积极组织开展适宜老同志的参观考察活动。
3.进一步加强党风廉政建设。局党组将认真按照《市环保局完善惩防体系2011年～2013年工作要点和责任分工》和《市环保局2012年党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和责任分工》的要求，认真落实“一岗双责”，进一步加强局系统党风廉政建设工作。一是抓好廉政文化建设，积极打造“廉洁环保”。继续以“电脑抽签、随机演讲”的方式，开展“我与廉政”主题演讲活动；邀请省纪委领导作学习贯彻《廉政准则》专题讲座，组织《廉政准则》知识测试；深入开展岗位廉政教育，组织好每季度一次的廉政情景剧演出；通过组织党员干部参观警示教育基地、观看警示教育片等形式，做好警示教育；发挥局域网“廉政文化栏”的作用，为局系统干部职工提供学习交流平台。二是抓好制度建设，不断完善反腐倡廉机制。巩固2008年以来局系统建设成果，认真执行各项规章制度，加大反腐力度。通过推进权力阳光运行机制和防止利益冲突制度建设，不断规范权力运行轨迹，防止权力过于集中和自有裁量权过大。通过推进腐败风险预警机制和职务犯罪预防机制建设，做好腐败预防工作，
篇三：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对2014年到2015年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：
一、 资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至2015年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、 会计核算
1、 管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用：分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理：分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票
校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题：存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如：由于部分销售处办公室（宿舍）出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施：加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。 人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资；每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放；年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题：每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、 经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行
梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理；截止2015年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。
存在问题：因之前年度未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。
整改措施：6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。
3、 往来账项管理
预收款管理：每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡
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