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关于对xx同志任期经济责任审计整改情况报告范文

来源:蚂蚁范文网 | 时间:2021-04-18 08:22:21 | 移动端:关于对xx同志任期经济责任审计整改情况报告范文

关于对xx同志任期经济责任审计整改情况报告范文

  根据__规定,__审计局派出审计组,自xx_年_月_日至_月_日对__同志任县公安局交通警察大队大队长期间(xxxx年xx月至xxxx年xx月)经济责任履行情况进行审计,出具《县公安局交通警察大队__同志任期经济责任审计报告》。根据《省审计条例》和《市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见》的有关规定,现将原县公安局交通警察大队主要领导经济责任审计中发现问题的整改情况公告如下:

  一、审计发现的主要问题整改落实情况

  1.关于部分重大经济事项履行集体决策程序不到位的问题。健全单位内控制度并严格执行。制定《县公安局交通警察大队“三重一大”事项集体决策实施办法》,涉及大额资金使用、重点项目建设的,由交警大队支委会讨论并留存会议纪要,并及时向县公安局党委审批后实施,将集体决策程序落全落细。

  2.关于内部控制管理存在漏洞的问题。以问题为导向,制定完善《县公安局交通警察大队财务管理实施办法》《县公安局交通警察大队涉案财物移交管理制度》,对重要岗位、重要事项加强监管。同时健全执法办案机制建设并严格执行。以涉案财物管理问题为切入点,认真开展执法突出问题排查,细化办案程序。对涉及人、财、物、数据管理的关键权力运行监督制约机制,严格支出申请和内部审核审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。规范办公用品的采购管理,切实做好入库、出库、发放等登记工作。

  3.有关国有资产管理不到位的问题。健全单位内控制度并坚持按制度办事。强化招投标采购干部培训工作,掌握工程实施及国有资产管理应遵守程序规定,加强日常合同登记管理,并严格执行。强化问题排查。对国有资产损失原因进行排查分析,以防再范。全面梳理近年来合同履行、资产管理等情况,落实逐一排查,全面整治。同时强化专题学习。对工程项目牵头领导、固定资产管理员及财会人员进行组织培训,掌握工程实施及国有资产管理应遵守程序规定,加强日常合同登记管理,并严格执行。

  4.关于部分工程采用单一来源采购方式,给工程造价下浮带来不利因素的问题。严格执行全县工程采购报标相关规定,非特殊情况机构禁用单一来源采购方式,防止给工程造价下浮带来不利因素。同时加强采购规章制度学习,严格按采购法要求规范采购行为及落实项目、经费和采购的审批制度。

  二、审计建议及采纳情况

  (一)进一步加强政治理想教育。通过不断的学习,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠实践行对党忠诚、服务人民、执纪公正、纪律严明总要求,忠实践行“人民公安为人民”的初心宗旨,坚决当好“重要窗口”海岛风景线的忠诚守护者和奋力建设者。

  (二)进一步加强制度建设。健全完善内部管控制度体系,制定完善《县公安局交通警察大队涉案财物移交管理制度》《县公安局交通警察大队队伍会议议事规则》《县公安局交通警察大队支部委员会议事规则》,规范相关会议记录,对大额支出和重点项目的审批建立风险防控和责任追究制度。切实做到“用制度管人、照制用权、按制度办事”。

  (三)进一步严格执行财经纪律。加强会计队伍建设,组织财会人员学习相关专业知识,抓好业务技能培训,强化岗位责任意识,切实提高财会人员的政治素质和业务素质。对重要岗位、重要事项加强监管。

  (四)进一步完善集体决策机制。进一步完善重大事项的集体决策机制,规范相关会议记录。严格遵守招投标程序加强合同登记管理执行,加强固定资产的管理,对本单位的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,明确专人加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。

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