篇一：公务接待管理制度
灯塔幼儿园公务接待管理制度
第一条 为了进一步规范幼儿园接待管理，严格控制接待经费支出，提高经费使用效率，进一步推动我园公务接待工作规范化、制度化，根据上级部门有关财务管理规定，结合我园实际，特制定本制度。
第二条 公务接待要严格按照勤政、廉政的要求，力戒铺张浪费；本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，尽可能地压缩支出。
第三条 公务接待要既热情大方，又节俭务实，切实做到有利于对外交往，增进相互间友谊，达到为幼儿园发展服务的目的。
第四条 接待的范围
1．上级领导来园视察指导工作。
2．上级有关部门来园检查工作。
3．外地姐妹幼儿园领导来园联系工作。
4．为了做好幼儿园的某项工作，需要得到有关部门或有关人员的支持和帮助的。以上四种情况，确需接待时，可以接待。
第五条 坚持对口接待的原则。确需接待时由分管处室负责人报请园长审核，经园长同意后由办公室统一安排接待，对口接待部门可安排2－3人陪同。
第六条 公务接待标准按上级有关规定执行，严格控制接待标准，严禁幼儿园内部或幼儿园之间吃请，严禁超范围、超标准接待。
第七条 接待时文明待客，厉行节约，本园陪同人员不得饮酒。
第八条 接待来访人员一律不得用公款安排娱乐、健身和与工作无关的旅游活动，不得用公款赠送贵重礼品。
第九条 严格执行接待审批制度，杜绝先接待后申请现象。严禁先就餐后批单、只就餐不批单。
第十条 财务部门严格凭“公务接待呈批单”、原始菜单和正式餐饮发票（“三单合一”规定），给予报销，否则有权拒绝。
第十一条 公务接待情况是园务公开一项重要内容，每学期要利用多种形式不定期予以公布，接受教职工审查、监督。
篇二：公司公务接待制度
兰州西热东输经营公司公务接待管理规定
第一章 总则
第一条 为规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对
铺张浪费，根据国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司各部门、分公司的公务接待行
为。
本规定所称公务接待，是指因工作业务往来、学习交流、
出席会议、检查指导等发生的相关公务接待活动（包括用餐、住宿等）。
第二章 接待原则
第三条 公务接待坚决贯彻“厉行节约、反对浪费”的原
则，严格控制公务接待范围和标准，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等，坚决杜绝非公务性接待和超标接待。
第四条 公司所有公务接待由办公室统一负责安排，特殊
情况需说明原因，经总经理同意后方可进行接待。
在公务接待中，不得在机场、车站组织迎送活动，不得跨
地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排迎送，不得铺设地毯，严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。
第五条 公司所有公务接待都必须事先向办公室提出申
请，经主管经理和总经理同意后方可安排。未经领导批准的公务接待，办公室不得安排和结账，财务部也不准予以报销费用。
第六条 公务接待住宿应当严格执行公司标准，不得超标
准安排接待住房，应在定点饭店或者宾馆安排，执行协议价格。
第七条 公务接待应按照规定标准安排工作餐，并严格控
制陪餐人数。
工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴
和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
第三章 接待程序
第八条 公司公务接待，接待部门都应事先填写《公务接
待审批表》，说明具体接待对象、人数、事由、时间、标准、陪同人员等内容，报办公室审核。办公室审核后请示主管经理和总经理同意后方可安排。
第九条 如遇特殊情况无法事先审批，办公室可口头请示
主管领导同意后方可进行公务接待，并于三日内补办审批手续，逾期由接待部门负责人自行结算。
第十条 公务接待原则上由办公室统一安排，特殊情况需
要由接待部门安排时，须经主管领导批准，否则由接待当事人自行结算。
第十一条 各部门有重要接待（重要领导或重要客户来
访）任务时，应提前一天报办公室，并预先制定接待方案，由办公室配合相关部门实施。
第十二条 公务接待原则上由办公室统一结账，特殊情况
需要接待当事人在消费结账时，应核实账单，并据实签名确认、开具发票。
第四章 接待标准
第十三条 公司接待工作应严格按下列级别和标准安排，
超过此标准的接待需报总经理批准。
说明：1、以上标准用餐不含酒水。
2、接待用酒原则上由办公室进行集中采购，接待发生
时，由办公室统一准备安排。
3、陪同人员数量应根据需要适当安排，原则上不得超
过接待对象人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
第五章 审批权限
第十四条 公司总经理有权安排特级接待标准和其他特
殊情况的批准。
第十五条 公司公务接待费用在1000元（含）以下的，
由分管领导审批，公务接待费用在1000元以上的由总经理审批。
第十六条 其他由公司承担的接待费用，必须经总经理审
批。
第六章 接待费报销程序
第十七条 接待费用由办公室统一进行报销，在特殊情况
下发生的接待费用，经总经理批准后，由接待当事人依据《公务接待审批表》和消费的正式发票，于当月25日前，按公司财务部门相关规定办理报销手续。
第十八条 接待费报销时，经办人须取得用餐酒店或住宿宾馆正式发票，并附上《公务接待审批表》，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。发票必须符合以下规定：
（一）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致；
（二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销；
第十九条 公务接待超出标准部分的费用，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字，报总经理批准后方可报销。经总经理批准的特殊接待费用据实报销。
第二十条 财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。每月28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，在此期间停止费用报销。
第七章 责任追究
第二十一条 凡公司员工弄虚作假，借业务接待之名谋取个人利益，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款500元，并通报批评；
第二十二条 公司员工虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予处分，并扣发年终奖金。
篇三：机关部门公务接待管理制度
机关公务接待管理制度
第一条 为了规范市直机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。
第二条 本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。
第三条 加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。公务外出，确需外地部门或单位接待的，应向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。
第四条 公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
接待安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。考察调研活动不得走过场、搞形式主义。
第五条 公务接待活动要轻车简从，不得跨边界迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。
第六条 公务活动需要就餐时，办公室凭公函(通知)办理审批
手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待地点安排在定点的宾馆、饭店。接待费用实行公务卡结算或转账结算。工委办公室对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第七条 一般情况下，接待对象按照有关规定及标准(差旅、会议、培训等伙食标准)自行用餐，接待单位统一安排就餐时，接待对象应向接待单位缴纳伙食费。确因工作需要，接待单位可以安排一次工作餐，就餐标准每天每人不高于100元。不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
第八条 严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
公务活动结束后，办公室应如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
第九条 严格执行上级有关差旅费、会议费的管理规定。接待对象一般在指定的接待场所安排住宿，住宿费由接待对象支付。工委机关工作人员因公出差，不得超标准住宿。住宿房间以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不额外配发洗漱用品。
第十条 公务接待的出行用车安排集体乘车，合理使用车型，
严格控制随行车辆。
第十一条 接待经费报销实行财务管理制度，凭正规发票、接待清单、派出单位公函、接待审批单等报销相关费用，实际发生的接待经费全额列入“招待费”科目。不得列入其他费用支出项目，不准与其他支出混合入账，不准隐藏、转移列支招待费，不准到其他企事业单位摊派、报销招待费。
第十二条 实行公务接待经费定期公开制度，定期向社会公布接待经费开支情况。公开内容包括公务接待费预算数、公务接待费实际支出数和公务接待费决算数。
第十三条 加强对接待工作的管理，规范接待行为。严格接待程序，严禁将非公务活动纳入接待范围;严格执行禁酒令，严禁工作日中午饮酒;严禁用公款铺张浪费，超规格、超标准接待;严禁以其他名义变相安排公务接待。对违反接待管理规定所产生的费用，一律不予报销。
第十四条 本规定自发布之日起施行。
二〇一五年一月一日
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