巡视组工作方案

篇一：专项检查巡视工作方案

专项检查巡视工作方案

一、检查内容

（一）、专项治理活动开展情况

1．学习情况

根据专项治理学习计划、清单查阅学习记录、书面资料。

2．问题查摆情况

根据专项治理通知要求，对照问题清单，查阅相关台账资料。

3．整改计划及进展情况

根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。

（二）、专项治理重点查摆的问题

1．“三重一大”重要事项决策及党政会签情况

根据党政会签和“三重一大”重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实，有无流于形式。重点针对项目决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进行检查，采取查阅会议记录、合同签订及报批、备案记录等方式。

2．三项招标情况

检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。

合同是否规范（是否采用公司合同范本），合同是否经过部门的会审会签，合同中各要素是否填制齐全（如签订人、签订时间、合同相关方、合同约定时间、合同单价、合同物计量方式等等），各类合同是否按要求报公司相关部门备案，合同台账是否建立，合同签订方是否是招标确定的中标单位（若不是，允许变更合同签订方的相关证明材料是否齐全），合同单价是否按照招标确定的进行（若不是，单价变更的相关证明资料是否齐全）。

3．亲属包工队、设备情况

项目班子成员及主要管理人员有无在项目安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在项目工作。

4．落实“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”的情况

按照“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”规定要求，主要针对“十项禁令”和“二十项承诺”检查有无违反上述规定行为，有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。

5．党风廉政建设情况

(1)反腐倡廉领导体制和工作机制健全，领导重视，分工明确，各负其责。项目纪检组织按职责开展工作记录；逐级签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁从业承诺书》、《廉洁共建协议》落实情况；对责任书执行情况进行检查考核；党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。

(2)项目纪检组织按公司要求设置，配备配齐纪检人员，按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。

(3)反腐倡廉教育。有组织、有计划，教育内容、次数符合要求，实际效果好，教育记录齐全；项目领导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次；教育形式多样；教育覆盖面80%以上；廉洁文化标识设置齐全，规范统一，内容丰富。

(4)信访举报。设置举报箱、公开举报电话和电子举报邮箱；认真接待群众来信来访并及时登记，按时上报信访信息，及时报告重要情况；信访初核认真，按时上报调查结果。

(5)项目纪检基础工作与自身建设。日常工作规范有序，“八簿一册”台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料；按规定的要求及时上报工作信息。项目纪检监察组要组织

学习业务知识，积极参加业务培训，不断提高综合素质，较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。

（三）审计自查自纠整改情况

根据审计自查自纠工作方案，对照自查自纠整改清单检查整改情况，是否按照要求整改到位，

（四）项目基础管理、成本管理、队伍管理等情况

1．项目基础管理

项目管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况；是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。

2．成本管理

（1）是否设置责任成本管理、工作机构。成本管理方面的规章制度建立、完善情况及成本管理工作流程方面的相关资料。

（2）项目经理是否组织领导责任成本核算的实施。每月执行成本管理会议情况。

（3）项目部签订的劳务合同要经过公司审批备案，内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。

（4）核实项目上报的预算成本及实际成本的真实性。项目发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。项目部对各责任中心责任人的考核兑现情况。

（5）业务资料要求：外部劳务管理、控制方面的资料；责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况；工程数量控制、材料消耗控制（按月对责任主体进行工程数量节超分析和材料消耗节超分析）；及时、准确对劳务队的验工计价，对已经完成施工任务的劳务队伍的结算；季（月）末项目部及时向公司上报成本部成本报表和成本分析资料，及上报资料的真实性跟准确性（项目部要有原始的成本分析资料）。

3．劳务队伍管理

（1）查看外部劳务队伍“四证一书”（营业执照、资质证、安全许可证、法人身份证、法人委托书）是否齐全，且符合资质要求；

（2）有无交纳工程履约金、保证金等规定费用；

（3）有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍；

（4）劳务队伍选用程序是否合理；

（5）劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查、不了解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。

（6）劳务队伍安全、质量、廉政责任状管理情况。

（五）职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况

二、检查活动开展

1、召开会议：听取项目汇报；检查组开展宣讲教育（专项治理重要性、荣辱观、企业发展、形势教育等）；通报巡查活动安排。

2、悬挂意见箱(有无摄像头，如有要遮盖或关闭)，收集项目职工对项目管理的意见和建议，对项目班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和建议。

3、台帐资料检查

（1）专项治理台账

（2）查看外部劳务队伍“四证一书”（营业执照、资质证、安全许可证、身份证、法人委托书）是否齐全，且符合资质要求；有无交纳工程保证金等规定费用；有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍。

（3）查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定，流程、审批手续是否合规、合法。

（4）查看外部劳务分包合同，材料、设备供应以及设备租赁合同，安全、质量包保责任书的签订情况；是否存在将外部企业及外部

施工队伍挂靠在本企业的问题，是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查，不了解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。

（5）查阅会计凭证、帐簿。检查项目资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职务消费、开支随意、个人借（欠）款额度大、违反规定预付工程款、超拨款等问题，是否存在“小金库”。

4、座谈征求意见。分层次（项目班子、中层以上、年青员工等座谈。

5、形成检查报告。

6、检查情况反馈。召开项目中层以上管理人员会议，检查组就检查情况向项目班子反馈通报，提出整改要求。

三、检查活动的组织

1、检查组：

组长: 刘明文

成员: 赵毅、李启燕、田亮（胡志军）

2、检查时间：6月中旬开始。

3、检查项目（拟3个项目）：北京地铁六号线西延、威海荣文、苏州4号线9标、广州地铁21号线、

四、专项检查通报

1、专项检查报告上报公司主管审阅批示，并上纪检监察联席会讨论研究通过。

2、通报专项检查报告，传递机关相关业务部门。

五、专项检查落实处理

1、下达项目整改通知书，限期上报整改情况总结。

2、对存在问题责任人进行问责、处理。

3、跟踪落实整改，项目上报整改落实报告。

篇二：迎接国家督导巡视组工作方案

迎接国家督导巡视组工作方案

2014年10月下旬至12月底，国家安全监管总局、国家煤矿安监局将对我市煤矿进行督导巡视。为确保我市安全生产形势持续稳定，攻坚战各项任务落到实处，特制定工作方案如下：

一、组织领导

局成立迎检领导小组，组长：王旭康，副组长：赵超锋、任令钧、刘剑波、李素中、申新庄，成员为办公室、业务科室、中队等部门负责人组成。

二、具体分工

1、各中队负责辖区煤矿贯彻落实党中央、国务院关于进一步加强安全生产工作部署和全面实施安全生产“1+4”工作法落实情况。重点是贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的重要指示精神，落实《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发?2013?99号）、“双七条”、谈心对话、事故警示教育等规定和要求，煤矿要有记录和视频。（“1+4工作法”：“1”就是握紧一个“方向盘”，即认真学习贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于加强安全生产的系列重要指示精神，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线，坚定以人为本，生命至上，安全发展的工作方向。“4” 就是坚持“四轮驱动”即：一是把煤矿安全“双七条”贯彻

到底；二是打好50个重点县煤矿安全攻坚战；三是警示教育要生动有效；四是建立安监干部与矿长谈心对话工作机制。）

2、安监一科、质标科负责“五真”要求落实情况，主要是煤矿停工停产情况、副科级领导干部包矿情况、煤矿整改情况和复工复产验收情况。

3、安监二科负责汇总季度检查情况、劳动用工管理和职业病防治情况。

4、安监三科负责汇总每月隐患排查情况。

5、督查科负责整理检查笔录，汇总月下井次数、查出隐患条数、隐患销号条数、重大隐患督办条数。

6、防水科负责汇总两个水害治理示范矿区建设情况。

7、通风科负责汇总隐蔽致灾因素普查进展情况和瓦斯治理利用情况。

8、总工室负责机械化升级改造情况和可行性论证情况。

9、行业科负责汇总拟关闭退出煤矿情况和三家煤与瓦斯突出矿井重新核定生产能力进展情况。

10、监控室负责汇总信息化平台建设情况。

11、应急救援中心汇总今年以来隐患大排查情况。

12、执法队负责煤矿打非治违情况，重点是落实《国务院安委会关于集中开展“六打六治”打非治违专项行动的通知》（安委?2014?6号）和《国家安全监管总局国家煤矿安

监局关于印发煤矿金属非金属矿山“六打六治”打非治违专项行动方案的通知》（安监总办?2014?100号）有关规定的情况（“六打六治”：打击矿山企业无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为,整治图纸造假、图实不符问题；打击破坏损害油气管道行为,整治管道周边乱建乱挖乱钻问题；打击危化品非法运输行为,整治无证经营、充装、运输,非法改装、认证,违法挂靠、外包,违规装载等问题；打击无资质施工行为,整治层层转包、违法分包问题；打击客车客船非法营运行为,整治无证经营、超范围经营、挂靠经营及超速、超员、疲劳驾驶和长途客车夜间违规行驶等问题；打击“三合一”、“多合一”场所违法生产经营行为,整治违规住人、消防设施缺失损坏、安全出口疏散通道堵塞封闭等问题。）。

篇三：巡视监管企业实施方案

巡视实施方案

一、巡视的目的和意义

为了加强公司内部监督，有效推进公司考勤制度，保持各部门的时效性和警惕性，促进管理提升，确保公司重大决策贯彻落实，保障公司有效实现工作目标，经公司领导研究决定，特开展此次巡视工作。

二、开展巡视工作的依据

《考勤制度》

《假勤制度》

《优秀监管员评优细则》

《监管员工作职责》、《监管员十不准》、工作报表等

三、被巡视监管点

首次巡视工作先从成都片区开展

四、巡视内容

主要了解掌握被巡视监管点以下情况：

1、了解监管员履职情况；

2、考核是否存在脱岗现象；

3、工作环境情况；

4、监管员诉求；

五、巡视方式

1、听取汇报

听取被巡视监管点监管员工作情况汇报，汇报工作中发现的不足和差

距，提出建议；

2、开展访谈

进行个别访谈，一对一沟通，了解监管员心理诉求；

3、设立意见箱

通过巡视后，设立专门意见邮箱，公开征集意见；

六、时间安排

2015年10月开始

七、基本程序

1、立项及审批

提出巡视请示，上报总经理审批。

2、成立巡视小组

公司人事部设立巡视组，承担巡视工作。

3、制定实施方案

巡视组制定实施方案，执行。

4、开展现场巡视

巡视组通过听取汇报、开展访谈等方式，开展现场巡视；

5、撰写巡视报告

现场巡视结束后，巡视组撰写巡视报告；

6、反馈建议与回馈

在巡视报告经总经理审定15个工作日后，巡视小组向被巡视监管点

对应的部门经理反馈巡视意见和建议，被巡视监管点对应督导及部门

要制定整改方案，上报巡视小组，并由部门督导监督整改情况。

7、巡视结果的应用

巡视结果和巡视整改情况作为考核优秀监管员、优秀员工、优秀管理

干部、优秀团队的重要依据；

8、归档

将巡视工作的所有过程资料进行归档；

八、需要被巡视部门的配合事项

1、协调一名片区督导，安排好现场工作，配合巡视组开展巡视工作；

2、其他需要配合的事项；

九、巡视工作的要求

巡视组成员应具有强烈的责任感和使命感，遵守公司规章制度，深入

一线，扎扎实实地开展巡视工作。被巡视部门做好相关配合工作。

附表：《巡视情况表》

人力资源部

2015年9月14日

巡视情况表

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